Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка по авансам в декларации по налогу на имущество

8 октября 2015 в 08:12
Здравствуйте. ООО на общей системе. На балансе как ОС стояли два автопогрузчика. Были поданы декларации по налогу на имущество за 1 и 2 кварталы 2015 года. Директор ничего про списание не говорил. А буквально вчера дал справку из Гостехнадзора, о том, что оба автопогрузчика списаны 25 мая 2015 года.
Понимаю, что теперь нужно подавать корректировку за 2 квартал, в декларации суммы идут на первое число каждого месяца.  
У меня это 01.01 - 17095;
                     01.02 - 16636;
                     01.03 - 16176;
                     01.04 - 15716;
                     01.05 - 15257;
                     01.06 - 14797;
                     01.07 - 14337.  
Подскажите пожалуйста, как правильно скорректировать декларацию? 

Спасибо.
Александр Погребс Главный консультант
13 октября 2015 в 14:21
Добрый день!
Цитата (Людмила Милая):На балансе как ОС стояли два автопогрузчика. Были поданы декларации по налогу на имущество за 1 и 2 кварталы 2015 года. Директор ничего про списание не говорил. А буквально вчера дал справку из Гостехнадзора, о том, что оба автопогрузчика списаны 25 мая 2015 года.
Понимаю, что теперь нужно подавать корректировку за 2 квартал, в декларации суммы идут на первое число каждого месяца.  
У меня это 01.01 - 17095;
                     01.02 - 16636;
                     01.03 - 16176;
                     01.04 - 15716;
                     01.05 - 15257;
                     01.06 - 14797;
                     01.07 - 14337.  
Подскажите пожалуйста, как правильно скорректировать декларацию? 
В другой Вашей теме http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1314036#1314036 Вам уже ответили на этот вопрос:

Цитата (Кирилл Кувалкин):Заполняете отчёт правильно и посылаете его как уточнённый, т.е. с номером корректировки = 1.
Чем Вам не понравился этот ответ?

Делаете расчет таким, каким он должен был быть, если бы вовремя списали оба ОС:

- на 01.01 - 17095; 
- на 01.02 - 16636; 
- на 01.03 - 16176; 
- на 01.04 - 15716; 
- на 01.05 - 15257; 
- на 01.06 - 0; 
- на 01.07 - 0.

Налоговики вместо старых цифр введут новые и уменьшат ваши начисления. В учете у них появятся излишне уплаченные Вами взносы, которые зачтутся в счет будущих платежей. Или можете подать заявление на возврат. 

Налоговики у вас запросят причину уменьшение показателей, Вы дадите письменные пояснения.

Успехов!
13 октября 2015 в 15:33
Спасибо за ответ. Улыбаюсь

Можно еще попросить у вас, пожалуйста, ссылку на то, как правильно рассчитывать налог на имущество. А то так и не разобралась, почему на 01.06 = 0.
Дело еще в том, что в налоговую отправила декларацию, где на 01.06 тоже оставила сумму, и приложила справку на списание. Налоговая все приняла, и не написали, что неправильно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
13 октября 2015 в 17:53
Цитата (Людмила Милая):Можно еще попросить у вас, пожалуйста, ссылку на то, как правильно рассчитывать налог на имущество. А то так и не разобралась, почему на 01.06 = 0.
Попросить то можно. Вот только ссылка я не дам.
Не нужна тут ссылка. Достаточно обычной логики.

В расчет должны попасть данные из бухгалтерского учета на конкретную дату.
Если Вы списываете ОС 25 мая, то на 1 июня у Вас 0. Вот и вся логика.

Цитата (Людмила Милая):Дело еще в том, что в налоговую отправила декларацию, где на 01.06 тоже оставила сумму, и приложила справку на списание. Налоговая все приняла, и не написали, что неправильно.
Вы могли даже и остальные данные поставить, не только на 01.06. И налоговая возьмет. Почему бы ей не взять, если Вы искусственно завышаете налог (авансовый платеж).
Вот, если бы налоговая не взяла у Вас с нулем, я бы удивился.

Успехов!
13 октября 2015 в 21:30
Спасибо Улыбаюсь   Теперь все понятно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер