Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибочно увеличены расходы за прошлый отчетный период

8 октября 2015 в 13:42
Добрый день.
 Подскажите, пожалуйста, нашла задвоение документов от поставщика. Таким образом получается, что занижен НДС и налог на прибыль. Как понимаю, уточненку подавать надо и по НДС и по Прибыли, далее доплачивать недоимку и пени по обоим налогам, но вот как быть с книгой покупок? Нужно прикрепить исправленную книгу покупок без задвоенного документа от поставщика или напротив задвоенного документа проставляется код, а записи в книге покупок остаются прежними?
Олеся Селезнева Модератор
8 октября 2015 в 14:04
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
8 октября 2015 в 18:14
Извините но при чем здесь 1с? Меня интересует порядок исправления декларации по НДС. Не в программе  а метод
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ирина Ротнова Модератор
8 октября 2015 в 18:21
Добрый день!
Спасибо за пояснения. Тему переношу в раздел "Налоговый учёт, расчёт, декларирование и уплата налогов".
юлия79  214 228 баллов, г. Омск
8 октября 2015 в 18:47
51 балл Добавить баллы
Добрый вечер!
Цитата (Ариадно4ка):Подскажите, пожалуйста, нашла задвоение документов от поставщика. Таким образом получается, что занижен НДС и налог на прибыль. Как понимаю, уточненку подавать надо и по НДС и по Прибыли, далее доплачивать недоимку и пени по обоим налогам, но вот как быть с книгой покупок? Нужно прикрепить исправленную книгу покупок без задвоенного документа от поставщика или напротив задвоенного документа проставляется код, а записи в книге покупок остаются прежними
Перед подачей уточненных деклараций нужно доплатить налог+пени,чтоб не было штрафа по ст.122 НК.

По НДС: в доп.листе к книге покупок сторнируете "лишний" документ.
9 октября 2015 в 08:19
спасибо.  А прибыль просто отправляю новую декларацию с кодом на титульном 06/01?
юлия79  214 228 баллов, г. Омск
9 октября 2015 в 08:40
Добрый день!

Цитата (Ариадно4ка):А прибыль просто отправляю новую декларацию с кодом на титульном 06/01
Нет.
номер корректировки указываете 1--
Налоговый период 31-если это полугодие.

По НДС:

номер корректировки указываете 1--
Налоговый период 22-если это 2 квартал
11 октября 2015 в 15:18
Спасибо :-)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер