Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Завышена база по НДС

8 октября 2015 в 20:24
Коллеги добрый вечер!

 Ситуация следующая:
 подали декларации по НП и НДС за 2014, по итогам выясняется что не идет выручка по декларациям НДС выше.
 Сейчас высняется, что одна наша реализация (один акт выполненных работ) была отражена дважды, сначала проведена во 2 кв. 2014 (30.06) реализация, потом в 3 кв. проведена корректировка продаж на эту сумму и снова проведена реализация (31.07) и получается выручка не бьет по декларациям на эту сумму. Налоговики просят пояснения. По неопытности не могу понять. Как поступить, подать уточненку по НДС за 2 кв или пояснить.

спасибо.
юлия79  214 415 баллов, г. Омск
12 октября 2015 в 19:04
Добрый вечер!
Цитата (MarinKa-m):подали декларации по НП и НДС за 2014, по итогам выясняется что не идет выручка по декларациям НДС выше.
 Сейчас высняется, что одна наша реализация (один акт выполненных работ) была отражена дважды, сначала проведена во 2 кв. 2014 (30.06) реализация, потом в 3 кв. проведена корректировка продаж на эту сумму и снова проведена реализация (31.07) и получается выручка не бьет по декларациям на эту сумму. Налоговики просят пояснения. По неопытности не могу понять. Как поступить, подать уточненку по НДС за 2 кв или пояснить.
В данном случае нужно исправить ошибку.
Выделенное-ошибка?
Тогда нужно составить доп.лист к книге продаж за 3 кв. и сторнировать ненужную реализацию.Затем подать уточненку и ответить на запрос.
14 октября 2015 в 14:32
Спасибо за ответ. Выделенное не ошибка, бухгалтер изначально выставила документы 30.06.14, сдала отчетность за 2 кв. 14, а заказчик отказался подписывать и принял работы только 3 кв.2014. бухгалтер провела корректировку реализации за 2 кв и выставила документы 31. 07.2014
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер