Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В КУДиР происходит начисление налога по УСН без учета уплаченных страховых взносов за предыдущий год в 1С Предприятие 8.3

kleovor (автор вопроса)  180 баллов, г. Москва
11 октября 2015 в 18:01
Добрый день. 

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.33)

ИП на УСН 6% без НР.

Фиксированные взносы за 2014 год  уплачены  с нарушением сроков -  17.04.2015 г.

Сумма уплаченных взносов в 2015 году:

ПФР ОПС       64 510,89 руб. в т.ч. за 2014 год 26 400,09 руб. ( 12900,09 фиксированная часть, 13 500 - 1%)
ПФР ФФОМС   6 180,98 руб. в т.ч. за 2014 год   2 530,40 руб.

по ОСВ - все село отлично. Документ оплаты - квитанция, т.к. уплата была ИП через Сбербанк наличными. В Кассе деньги есть.

в 4 разделе КУДиР 2015 все странно: Сумма взносов по ПФР ОПС 41 482 руб., ФФОМС  1 180,12 руб. Кирпичная стена

При этом закрытие месяцев сделала по декабрь 2015 года включительно!

Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть проблема - просидела над этой базой уже 7 часов, ошибку не вижу.Молюсь
Kamushek  125 175 баллов
11 октября 2015 в 23:15
10 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (kleovor):Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть проблема - просидела над этой базой уже 7 часов, ошибку не вижу.
К сожалению рассмотреть ваши скрины мне не удалось. При увеличении зернистость не дает увидеть цифры и текст...
Взносы должны быть начислены и уплачены, только тогда они уменьшают налог.
Налог можно уменьшить на сумму страховых взносов, даже если они начислены за прошлые периоды, а уплачены в текущем (письма Минфина России от 07.02.2014 № 03-11-11/5124,от 13.01.2014 № 03-11-11/252).
Цитата (kleovor):Документ оплаты - квитанция, т.к. уплата была ИП через Сбербанк наличными.
Как вы это оформили?
kleovor (автор вопроса)  180 баллов, г. Москва
12 октября 2015 в 00:05
Добрый вечер, Kamushek!

Спасибо за ответы =)
Файлы вставляла стандартно через "прикрепить файл". Как-то можно их добавить по другому? 

По теме:
Да, я находила это письмо. И вручную исчисляла налог за 6 месяцев. Но надо как-то это привести в стандартный вид, думаю.

При закрытии месяца 8.3 начисляет взносы самостоятельно. И в ОСВ эти начисления видны.

Цитата (Kamushek):Цитата (kleovor):Документ оплаты - квитанция, т.к. уплата была ИП через Сбербанк наличными.
Как вы это оформили?
Делала разными способами:
1. Через Операции "ИП: Уплата фиксированных взносов"
2. Через кассовые документы вручную вводила уплату.
3. И через кассовые документы -кнопка "уплата налогов"

Результат один - КУДиР заполняется не верно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер