Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение арендных платежей ООО на ОСНО за автомобиль в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
11 октября 2015 в 18:57
Добрый день!
Мы ООО на ОСНО, арендуем авто у сотрудника без экипажа, начисления 35000 - НДФЛ 4550=30450 на руки.
У нас каждый месяц будет акт о выполненных услугах.
В первый день аренды сделала следующую проводку операцией вручную для учета арендуемого авто: Д001 учла стоимость автомобиля (сумма согласно договору аренды по договоренности с собственником)
Поступление аренды делаю через поступление услуг проводка 26-73.03 35000
Далее делаю все проводками операциями вручную:
73.03-68.01 удерживаю НДФЛ 4550
Операции списания (в день выплаты аренды сотруднику):
68.01-51 перечисление НДФЛ
73.03-51 перечисление аренды на карточку сотруднику.
Подскажите, какие операции, проводки еще необходимо проводить ежемесячно?
Спасибо за помощь.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.64)
leksevna  35 730 баллов
11 октября 2015 в 20:32
63 балла Добавить баллы
Добрый вечер!

Чтобы НДФЛ попал в отчет 2-НДФЛ, необходимо его дополнительно оформлять при помощи документа Операция по учету НДФЛ.
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
12 октября 2015 в 05:45
Цитата (Любовь Радке):Добрый вечер!

Чтобы НДФЛ попал в отчет 2-НДФЛ, необходимо его дополнительно оформлять при помощи документа Операция по учету НДФЛ
Зашла в Зарплата и кадры-все документы по НДФЛ-создала документ Операция учета по НДФЛ датой выплаты арены и НДФЛ.
В первой вкладке Доходы заполнила только столбцы код дохода (2400) и сумма дохода 35000 (начисления до вычета НДФЛ).
Какие еще вкладки нужно заполнять? (Исчислено по 13%, Предоставлено вычетов, Удержано по всем ставкам, Перечислено по всем ставкам).
Спасибо за помощь.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
leksevna  35 730 баллов
12 октября 2015 в 07:49
17 баллов Добавить баллы
заполните все вкладки кроме вкладки Предоставлено вычетов, если сотруднику не предоставлялись стандартные вычеты. На закладке Доходы заполняете только сумму дохода по аренде. Сумм по заработной плате там быть не должно.
Для проверки сформируйте отчет 2-НДФЛ или Регистра налогового учета по НДФЛ.
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
12 октября 2015 в 09:16
Цитата (Любовь Радке):заполните все вкладки кроме вкладки Предоставлено вычетов, если сотруднику не предоставлялись стандартные вычеты. На закладке Доходы заполняете только сумму дохода по аренде. Сумм по заработной плате там быть не должно.
Для проверки сформируйте отчет 2-НДФЛ или Регистра налогового учета по НДФЛ.
Правильно я заполнила?
1 "Доходы": дата получения дохода=дате выплаты, код дохода=2400, сумма дохода=35000 (аренда до вычета НДФЛ). Далее код вычета, кол-во детей, сумму вычета заполнять? У сотрудника есть вычет стандартный на 1 ребенка 1400, но его я учитываю в зарплате, т.к. наш арендодатель является нашим сотрудником и получает у нас зп.
2 "Исчислено по 13%": месяц ПН=месяцу выплаты, сумма=4550(сумма НДФЛ с 35000), зачтено авансов ставить?
3 "Предоставлено вычетов": заполнять ли если есть вычет на ребенка 1400, т.к. наш арендодатель является нашим сотрудником и получает у нас зп.
4 "Удержано по всем ставкам": месяц НП=месяцу выплаты, ставка для налогообл.=13%, ставка=13%, сумма=4550, код дохода=2400
5 "Перечислено по всем ставкам": месяц НП=месяцу выплаты, ставка=13%, сумма=4550, реквизиты пл.пор.=тот который на оплату, регистрация обособл.подразд.=наша инспекция
И в каждой вкладке ставить ли галочку - включать в декларацию по прибыли.
Любовь, спасибо вам огромное за ответ, извините за подробное описание, но я себя знаю, мне лучше один раз спросить подробно и уяснить себе это один раз и навсегда.
leksevna  35 730 баллов
12 октября 2015 в 12:48
4 балла Добавить баллы
Цитата (Silentium_999):1 "Доходы": дата получения дохода=дате выплаты, код дохода=2400, сумма дохода=35000 (аренда до вычета НДФЛ). Далее код вычета, кол-во детей, сумму вычета заполнять? У сотрудника есть вычет стандартный на 1 ребенка 1400, но его я учитываю в зарплате, т.к. наш арендодатель является нашим сотрудником и получает у нас зп.
на этой закладке не заполняются стандартные вычеты, поэтому вычеты заполнять не нужно. 

Цитата (Silentium_999):2 "Исчислено по 13%": месяц ПН=месяцу выплаты, сумма=4550(сумма НДФЛ с 35000), зачтено авансов ставить?
зачтено авансов ставить не нужно 

Цитата (Silentium_999):3 "Предоставлено вычетов": заполнять ли если есть вычет на ребенка 1400, т.к. наш арендодатель является нашим сотрудником и получает у нас зп.
не заполняйте 

Флажок Включать в декларацию по налогу на прибыль ставить не нужно.

Этот документ только для того, чтобы данные попали в отчетность по НДФЛ. Проведите документ и проверьте в отчетах верно ли все заполнено. Если что-то не так , то  всегда можно отменить проведение документа, поправить и снова провести.
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
12 октября 2015 в 16:27
Все понятно, спасибо огромное за полный ответ.
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
12 октября 2015 в 16:30
Цитата (Любовь Радке):Проведите документ и проверьте в отчетах верно ли все заполнено.
Любовь, подскажите еще последний вопрос по этой теме, справку 2ндфл годовую для инспекции по этому сотруднику потом подавать общую же(и зарплата, и аренда в одной справке)?
leksevna  35 730 баллов
12 октября 2015 в 16:42
Цитата (Silentium_999):справку 2ндфл годовую для инспекции по этому сотруднику потом подавать общую же(и зарплата, и аренда в одной справке)?
конечно. Все доходы одного предприятия в одной справке.
Silentium_999 (автор вопроса)  31 балл, г. Красноярск
12 октября 2015 в 17:30
Цитата (
):
конечно. Все доходы одного предприятия в одной справке.
Спасибо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер