Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С Зарплата и Управление Персоналом выплаты дивидендов учредителю — штатному работнику

Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
12 октября 2015 в 13:47
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться! Совсем запуталась....
Принято решение учредителя о выплате дивидендов за 2014 год в сумме 2 000 000,00. Учредитель является сотрудником организации (работаем на УСН).
Зарплату начисляю в программе 1С ЗУП. Там же делаю начисление дивидендов.
В бухгалтерской программе делала следующие "телодвижения":
в операциях вручную сделала начисление Дт 84.01 - Кт 70 - 2 000 000,00
                                                                         Дт 70 - Кт 68.01 - 260 000,00 (НДФЛ)
После выгрузки файла "Отражение зарплаты в бухучете" из ЗУП в 1С бухгалтерию происходит следующее: в ОСВ на 70 счете "повисают" эти 2 000 000,00.....
Понимаю, что задваиваю начисление.
Удаляю начисления вручную - все закрывается корректно. Но тогда не происходит уменьшения нераспределенной прибыли на 84 счете....
Как исправить ситуацию? Что я делаю не так?
Заранее спасибо!!!!
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
12 октября 2015 в 14:06
Добрый день. Укажите, пожалуйста,полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
12 октября 2015 в 14:08
Да, конечно!
Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.94.2) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.37) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
lubaz  49 баллов, г. Иркутск
12 октября 2015 в 14:16
34 балла Добавить баллы
Добрый день !Проводки по дивидендам. 
Д84/К75 - Начислены дивиденды 
Д75/К68 -Удержан налог с дивидендов
Д75/К50 -Выплачены дивиденды 
Д68/К51-Налог, подлежащий уплате, перечислен в бюджет
 С 2015 году ставка на дивиденды увеличивается до 13%,
Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
12 октября 2015 в 14:19
Здравствуйте!
Спасибо большое за проводки! НО! Как быть с 75 счетом, если учредитель - сотрудник организации?
Пожалуйста, дайте ответ поточнее.
lubaz  49 баллов, г. Иркутск
12 октября 2015 в 14:46
Зарплату мы считаем на счете 70 как обычно , Дивиденды на счете -75 проводим проводкой через операции введенные в ручную . По окончанию года нужно сдать 2 НДФЛ и учесть суммы перечисленные по сч 68.01 и по зарплате и по дивидендам .
Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
12 октября 2015 в 14:59
Не совсем разобралась....
Но все-равно большое спасибо!!!!
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
12 октября 2015 в 15:11
46 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Марина Комарова):Дт 84.01 - Кт 70 - 2 000 000,00
                                                                         Дт 70 - Кт 68.01 - 260 000,00 (НДФЛ)
Не так.
Дт 84 Кт 75
Дт 75 Кт 70
Дт 70 Кт 68.
Цитата (Марина Комарова):После выгрузки файла "Отражение зарплаты в бухучете" из ЗУП в 1С бухгалтерию происходит следующее: в ОСВ на 70 счете "повисают" эти 2 000 000,00.....
В какой момент повисают?
Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
12 октября 2015 в 15:24
Здравствуйте!!!
Постараюсь подробно расписать....
1.Делаю ручные операции в 1С Бухгалтерия - Дт 84.01 - Кт 75.02 - 2 000 000,00 (04.03.15)
                                                                          Дт 75.02 - Кт 70 - 2 000 000,00 (04.03.15)
                                                                          Дт 70 - Кт 68.01 - 260 000,00 (04.03.15)
2.В ЗУП делаю начисление дивидендов 04.03.15
3.Закрываю з/п 31.03.15.
4.Формирую "Отражение зарплаты в бухучете" в ЗУП и выгружаю в 1С.
В документах по учету зарплаты следующие проводки:
Дт 26 - Кт 70 сумма з/п плюс дивиденды
Дт 70 - Кт 68.01 - сумма НДФЛ по з/п и дивидендам
5. Перечисление по банку 26.03.15 - Дт 70 - Кт 51 - 1 740 000,00 (дивиденды за минусом НДФЛ)
                                                              Дт 68.01 - Кт 51 - 260 000,00 (НДФЛ)
6. Закрываю месяц и формирую ОСВ. По 70 счету "зависают" 2 000 000,00.....
Зато после проводки Дт75-Кт70 появилось движение по 84 счету! Улыбаюсь Уже что-то....

ну вот как-то так...
Почти плачу.....Грустный Мозг взрывается......

НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ????
Ольга Матвеева Модератор
12 октября 2015 в 16:47
Цитата (Марина Комарова):НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ МОЖЕТ МНЕ ПОМОЧЬ????
Добрый день. Вам уже начали отвечать на Ваш вопрос в этой теме. Если Вы не получите ответа в течение трех рабочих дней, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.Напоминаю, что на форуме запрещено размещать бессодержательные сообщения с целью поднятия темы в топе.  Это оговаривается в правилах форума.
Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
12 октября 2015 в 16:49
Да, спасибо большое! Будем терпимы и терпеливы... Улыбаюсь
leksevna  35 730 баллов
12 октября 2015 в 19:33
Добрый вечер!

Дивиденды сотрудникам организации отражают по 70 счету. 75 счет участвует в проводках, когда дивиденды начисляются не сотруднику организации.
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
12 октября 2015 в 20:08
Цитата (Марина Комарова):Дт 26 - Кт 70 сумма з/п плюс дивиденды
Дт 70 - Кт 68.01 - сумма НДФЛ по з/п и дивидендам
5. Перечисление по банку 26.03.15 - Дт 70 - Кт 51 - 1 740 000,00 (дивиденды за минусом НДФЛ)
                                                              Дт 68.01 - Кт 51 - 260 000,00 (НДФЛ)
6. Закрываю месяц и формирую ОСВ. По 70 счету "зависают" 2 000 000,00....
Если сложить самолетик по этим проводкам по счету 70 - ничего не зависает. В ДТ выдано и удержан НДФЛ, в Кт начислено. Откуда то у вас еще проводка берется. Или зависает по аналитике, а сам счет закрывается?
Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
13 октября 2015 в 08:55
Здравствуйте!
Цитата (Naaatta):Если сложить самолетик по этим проводкам по счету 70 - ничего не зависает. В ДТ выдано и удержан НДФЛ, в Кт начислено. Откуда то у вас еще проводка берется. Или зависает по аналитике, а сам счет закрывается?
Т.е. все выше описанные мной проводки выполнены правильно, так?
Цитата (Марина Комарова):1.Делаю ручные операции в 1С Бухгалтерия - Дт 84.01 - Кт 75.02 - 2 000 000,00 (04.03.15)
                                                                          Дт 75.02 - Кт 70 - 2 000 000,00 (04.03.15)
                                                                          Дт 70 - Кт 68.01 - 260 000,00 (04.03.15)
2.В ЗУП делаю начисление дивидендов 04.03.15
3.Закрываю з/п 31.03.15.
4.Формирую "Отражение зарплаты в бухучете" в ЗУП и выгружаю в 1С.
В документах по учету зарплаты следующие проводки:
Дт 26 - Кт 70 сумма з/п плюс дивиденды
Дт 70 - Кт 68.01 - сумма НДФЛ по з/п и дивидендам
5. Перечисление по банку 26.03.15 - Дт 70 - Кт 51 - 1 740 000,00 (дивиденды за минусом НДФЛ)
                                                              Дт 68.01 - Кт 51 - 260 000,00 (НДФЛ)
6. Закрываю месяц и формирую ОСВ. По 70 счету "зависают" 2 000 000,00.....
Видимо, дело в аналитике. Я уже ничего не понимаю.......
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
13 октября 2015 в 09:26
Все верно, но раз не получается, давайте тогда анализ счета 70 по этому работнику или карточку счета по нему же.
Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
13 октября 2015 в 09:45
Прикладываю анализ счета и карточку счета 70
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
13 октября 2015 в 09:58
Сумма 2027571,43 из чего сложилась?
Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
13 октября 2015 в 10:04
начисление дивидендов и заработной платы
Naaatta  31 534 балла, г. Новосибирск
13 октября 2015 в 10:08
Дивиденды в эту сумму лезть не должны - по ним должна быть проводка Дт 75 Кт70 - посмотрите, какая в ЗУП стоит проводка по этому начислению.
Ольга Цыкалова  0 баллов
13 октября 2015 в 10:11
Все намного проще, когда долг по дивидендам находится на счете 75 (нет миллионных долгов по зарплате). Поэтому можно начислить дивиденды на сч.70, а потом перебросить на сч.75)))
Д84 - К70 - 2000000 р
Д70 - К68.1.- 260000р
Д70 - К 75.2 - 1740000 р
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер