Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Код вида операции в книге покупок при частичном возмещении (восстановлении) НДС

13 октября 2015 в 07:46
Добрый день!

Ситуация такая:
в 1 кв 2015 приобрели товар и эта партия товара в определенной доле участвовала при производств продукции на Экспорт
                                               
  Дт 19.03 принимаемый к вычету - Кт 60.01 - 100 рублей  - Товар поставлен на учет и выделен НДС
 Дт 19.03 для операций по ставке 0% -  Кт 19.03 принимаемый к вычету - 10 рублей - Доля НДС задержана на сч19.03 для операций по ставке 0% до подтверждения 0-ой ставки НДС по Экспорту
 Дт 68.03 - Кт 19.03 принимаемый к вычету - 90 рублей- возмещен НДС из Бюджета и указан в Книге покупок по коду 01.

во 2 кв 2015 так же было производство продукции для Экспорта и в нем участвовала партия поступления 1 квартала (указанная выше)

Дт 19.03 для операций по ставке 0% - Кт 68.02 - 50 рублей - Восстановлен НДС принятый к возмещению в 1 кв. В Книге продаж указан по коду 21.
Дт 68.02 - Кт 19.03 для операций по ставке 0% - 60 рублей (Общая сумма - 10 р задержанный НДС в 1 кв и восстановленный во втором по сч/ф 1 -ого квартала) Вопрос!! какой код должен быть указан в Книге покупок по этой строчке??

По логике должно быть указано двумя строчками в книге покупок
10 рублей по коду - 01
50 рублей по коду - 25
Но! 1С автоматически сформировала одной строчкой сумму в 60 рублей и указала по ней код 01.
Не нашла никаких разъяснений со стороны налоговой. Пришло выборочное Требование по таким вот операциям, т.е. не по всем, что есть в книге покупок...в Налоговой к сожалению никак пояснить не могут, говорят требования автоматически формируются
БухОнлайн Редакция
21 октября 2015 в 09:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Как не допустить самых распространенных налоговых правонарушений: НДС 7 марта 2012
Что изменится в 2015 году: налоги, страховые взносы, МРОТ, пособия и отчетность 29 декабря 2014

Вопросы на форуме
Учет в организации, занимающейся организацией перевозок груза 4 октября 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер