Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, в составе прочих расходов, не учитываемых в целях налогообложения

16 октября 2015 в 09:33
Добрый день!
ООО на ОСНО.
Подскажите,пожалуйста, как правильно выйти из сложившейся ситуации.
За 6 месяцев по бух. учету получен убыток, а по налог. учету- прибыль.
Это сложилось от того, что часть расходов, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль, в отчете за 6 мес. отнесли на 91.02, как не учитываемые в целях налогообложения.
По итогам 9 месяцев ситуация такая, что получается и по налог., и по бух. учету прибыль, которая руководство не намерено признать, утверждая, что на самом деле такой прибыли нет.
Можно ли пересмотреть итоги за 6 месяцев по расчету налога на прибыль, а именно:
отнести расходы, которые учли на 91.02, как не учитываемые в целях налогообложения, к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль?
Если -да, то каковы мои действия?
Я думаю, что надо перепровести эти расходы, показать убыток за 6 месяцев, сдать уточненную декларацию за 6 месяцев. 
Достаточно поменять проводки в уже имеющихся записях в 1С (т.е. во 2 кв.) или надо изменения внести в 3 кв.?Вопрос удалён модератором.
Если налоговая декларация составляется по нарастающей с начала года, то может быть уточненную и не надо сдавать?
Ирина Ротнова Модератор
16 октября 2015 в 09:48
Цитата (РАЙКА):Достаточно поменять проводки в уже имеющихся записях в 1С (т.е. во 2 кв.) или надо изменения внести в 3 кв.? И если внести изменения, то какими записями я должна это сделать?
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме в разделе "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
19 октября 2015 в 12:25
Цитата (РАЙКА):Можно ли пересмотреть итоги за 6 месяцев по расчету налога на прибыль, а именно:
отнести расходы, которые учли на 91.02, как не учитываемые в целях налогообложения, к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль?
давайте сначала разберемся, а на самом-то деле, по какой причине указанные расходы не учитывались для целей НУ? потому что они не соответствовали требованиям, предъявляемым к расходам в соответствии с гл.25 НК РФ? или по иным причинам?
19 октября 2015 в 13:00
Цитата (nicol011160):давайте сначала разберемся, а на самом-то деле, по какой причине указанные расходы не учитывались для целей НУ? потому что они не соответствовали требованиям, предъявляемым к расходам в соответствии с гл.25 НК РФ? или по иным причинам?
На самом-то деле они относятся к расходам в соответствии с гл. 25 НК.  Но на тот момент руководство решило,что убыток показывать нам ни к чему.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер