Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев

16 октября 2015 в 09:56
Здравствуйте. Подскажите правильно ли заполняю декларацию по прибыли за 9мес.2015г (авансовые платежи лист 02). Смотрю выручку за 4 квартала (4кв.2014+1кв.2015+2кв.2015+3кв.2015=45 000 000). т.е уплачиваем аван. платежи. По ст.210 (220.230) ставлю ст.180(190.200) за полугодие. В декларации за 6 мес. авансовых не было, не превысили 40 000 000. Получилось к доплате по ст.270.271.  Дальше строка 290(300.310.)? ставлю разницу между ст.180(190.200) за 9 мес.2015 и ст.180(190.200) за 6 мес.2015??? Верно ? А надо заполнять 320(330,340)? если да, то как?
юлия79  214 436 баллов, г. Омск
19 октября 2015 в 20:01
65 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!

Цитата (Александра Устинова):Подскажите правильно ли заполняю декларацию по прибыли за 9мес.2015г (авансовые платежи лист 02). Смотрю выручку за 4 квартала (4кв.2014+1кв.2015+2кв.2015+3кв.2015=45 000 000). т.е уплачиваем аван. платежи. По ст.210 (220.230) ставлю ст.180(190.200) за полугодие. В декларации за 6 мес. авансовых не было, не превысили 40 000 000. Получилось к доплате по ст.270.271.  Дальше строка 290(300.310.)? ставлю разницу между ст.180(190.200) за 9 мес.2015 и ст.180(190.200) за 6 мес.2015??? Верно ? А надо заполнять 320(330,340)? если да, то как
Лимит по выручке по ст.286 НК определяете верно.

Стр.210,220,230 за 9 мес=стр.180,190,200 за 6 мес.+стр.290,300,310 за 6 мес.

Стр.290,300,310 за 9 мес=стр.180,190,200 за 9 мес-стр.180,190,200 за 6 мес.

Стр.320,330,340 заполняются только в декларации за 9 мес.По этим строкам начисляются ав.платежи на 1 кв.2016 года.

Стр.320,330,340 за 9 мес=стр.290,300,310 за 9 мес.
20 октября 2015 в 06:50
Спасибо. А еще подскажите. Тогда нужно еще заполнить подраздел 1.2. (2 листа получится) с кодом 24 и кодом 21? верно?
И по оплате. Т.е платим до 28.10.2015 за 9мес. что получилось по разделу 1.1 и до 28.10.2015 по разделу 1.2 по стр.120(220), затем до 28.11.2015 и до 28.12.2015 по стр.130,140 (230,240) соответственно. Верно?
И еще не совсем понятно с авансовыми на 1 квартал. А если получится что мы не превысим лимит по выручке? все равно платить авансовые, кот. отразили в декл. за 9 мес.?до 28.01.2016, 28.02.2016,28.03.2016?? И в декларации за 1 квартал по какой строке отразятся авансовые ст.320 9 мес?.
Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 436 баллов, г. Омск
20 октября 2015 в 07:22
Добрый день!

Цитата (Александра Устинова):А еще подскажите. Тогда нужно еще заполнить подраздел 1.2. (2 листа получится) с кодом 24 и кодом 21? верно?
И по оплате. Т.е платим до 28.10.2015 за 9мес. что получилось по разделу 1.1 и до 28.10.2015 по разделу 1.2 по стр.120(220), затем до 28.11.2015 и до 28.12.2015 по стр.130,140 (230,240) соответственно. Верно?
И еще не совсем понятно с авансовыми на 1 квартал. А если получится что мы не превысим лимит по выручке? все равно платить авансовые, кот. отразили в декл. за 9 мес.?до 28.01.2016, 28.02.2016,28.03.2016?? И в декларации за 1 квартал по какой строке отразятся авансовые ст.320 9 мес
По разделу 1.2 все верно,сдаете с кодом 24 и 21.
По уплате тоже верно.
До 28.10 уплачиваете авансовый платеж за 9 месяцев+авансовый платеж за октябрь.Далее по срокам авансы за ноябрь,декабрь.
Если вы по выручке не будете являться плательщиками ав.платежей в 1 кв.2016 год,то нужно будет подать уточненку за 9 мес.2015 года и убрать лист с кодом 21.

Стр.210,220,230 за 1 кв 2016= стр.320,330,340 за 9 мес 2015
20 октября 2015 в 07:49
Спасибо огромное.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер