Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Внесение изменений в книгу продаж: нужна ли уточненная декларация?

16 октября 2015 в 11:42
Добрый день. 
Ситуация следующая
Во втором квартале покупатель предъявил к возмещению одну счет фактуру, а по факту отгрузка проводилась двумя частями и мы в своей книге продаж отразили её двумя счет фактурами.

Покупателю было отказано в возмещении НДС, И он попросил нас отправить уточненную декларацию заменив в книге продаж две счет фактуры на одну.

Как это правильней сделать? Налоговая база не меняется.
Насколько я понимаю требуется на дополнительном листе аннулировать ошибочные счет фактуры и добавить правильную? ЧТо именно потребуется отправить в налоговую? ПОлностью всю уточненную декларацию или только книгу продаж с дополнительным листом ?
юлия79  214 788 баллов, г. Омск
19 октября 2015 в 19:54
26 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!

Цитата (MikeBor):Как это правильней сделать? Налоговая база не меняется.
Насколько я понимаю требуется на дополнительном листе аннулировать ошибочные счет фактуры и добавить правильную? ЧТо именно потребуется отправить в налоговую? ПОлностью всю уточненную декларацию или только книгу продаж с дополнительным листом ?
Если вы решили у себя исправлять ошибку покупателя,то в доп.листе к книге продаж сторнируете две счет-фактуры "неправильные",регистрируете одну "правильную".
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=334874
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=328236
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=326012
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер