Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль после подачи декларации за первое полугодие

Дана_95 (автор вопроса)  0 баллов, г. Грозный
19 октября 2015 в 10:41
Здравствуйте форумчане... Помогите разобраться... Организация у нас новая , работаем с 2015 г. (ООО на ОСНО)
Суть вопроса в следующем. Главный бухгалтер сделал декларации за 1-2 кварталы ( декларацию за первый квартал сдали только вместе с декларацией за полугодие, т.к. орг-ция не вела бух.учет). 
Декларация по налогу на прибыль за 1кв. 2015 г.
1. Доходы  от реализации -                                                    29 7196;
2.Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации -211 881;
3. Налоговая база-                                                                   85 315;
4.Сумма исчисленного налога  всего -                                  17 063;
в федеральный бюджет -                                                       1 706;
в  бюджет субъекта Российской Федерации -                      15 357. 
Тут мне все понятно.

Декларация по налогу на прибыль за 2кв. 2015 г.

1. Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (налогового агента)
В федеральный бюджет/ Сумма налога к доплате в рублях -                                   194;

2.В бюджет субъекта Российской Федерации/ Сумма налога к доплате в рублях - 1741

3.Лист 02(1)
Доходы от реализации -                                                                                   1 444 291;
4.Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации -                          1 349 302;  
5.Налоговая база -                                                                                              94 989;
6.Сумма исчисленного налога – всего -                                                           18 998;
 в федеральный бюджет -                                                                                   1 900;
в бюджет субъекта Российской Федерации -                                                   17 098;

Уплатили мы только то что было в первом разделе:   в федеральный бюджет/ Сумма налога к доплате в рублях - 194;
в бюджет субъекта Российской Федерации/ Сумма налога к доплате в рублях -  1741 ;

Я не могу понять как был произведен этот расчет... Почему мы не уплатили сумму -     18 998 ;
Благодарю заранее за помощь!!!!!!
Оксана_КР  120 баллов
19 октября 2015 в 13:00
ДД, т.к. Декларация не за 2 кв а за 1-е полугодие, т. е нарастающим итогом с начала года и за два квартала, поэтому, к оплате разница.

6.Сумма исчисленного налога – всего -                                                           18 998;
 в федеральный бюджет -                                                                                   1 900;
в бюджет субъекта Российской Федерации -                                                   17 098;
это налоги за полугодие, минус оплаченные за 1-ый квартал, разница к оплате.
Дана_95 (автор вопроса)  0 баллов, г. Грозный
19 октября 2015 в 13:44
То есть мы правильно уплатили??? А какая разница между 2 кварталом  и первым полугодием, простите за глупый вопрос. Спасибо за ответ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Оксана_КР  120 баллов
20 октября 2015 в 04:46
ДД, 2-ой квартал - это апрель, май, июнь - только за эти 3 месяца берутся данные,
а 1-е полугодие - это янв, февр, март, апрель, май, июнь - 6 месяцев, и данные нужно взять за 6 месяцев.
я бы вам рекомендовала начать с чтения Налогового кодекса, раз вы беретесь заполнять такую декларацию (не самую простую)
БухОнлайн Редакция
21 октября 2015 в 09:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
... по статье 119 НК РФ не должно быть, если промежуточная декларация по налогу на прибыль подана с опозданием 19 января 2010
Декларацию по налогу на прибыль за полугодие нужно сдать по новой форме 2 июля 2008
Глава 26.2 НК РФ. Упрощенная система налогообложения (УСН или «упрощенка») 10 сентября 2010
Проверки: что надо знать про «камералку» 26 июня 2009

Вопросы на форуме
Ошибка при расчете налога на прибыль 3 августа 2014
Расчет ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль за год 14 декабря 2014
Ежемесячные платежи по налогу на прибыль для вновь созданных организаций 4 июня 2015
Неверно рассчитан авансовый платеж по налогу на прибыль в ООО на ОСНО 6 мая 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер