Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет незаявленного НДС прошлого периода

19 октября 2015 в 11:46
Добрый день. 
У нас ООО. Деятельности в этом году нет. С прошлого года на сч. 19 остался НДС. Сумма значительная. В этом году хотим продать оставшийся товар с этой фирмы на другую и как раз этот НДС пригодится. Но, фирма, от которой этот НДС пришел, в середине 2015 года прекратила свою деятельность (увидела по ЕГРЮЛ).
Не возникнет ли проблем с суммой предъявленной при приобретении товара
Александр Погребс Главный консультант
22 октября 2015 в 13:29
Добрый день!
Цитата (Варрриант):Деятельности в этом году нет. С прошлого года на сч. 19 остался НДС. Сумма значительная. В этом году хотим продать оставшийся товар с этой фирмы на другую и как раз этот НДС пригодится. Но, фирма, от которой этот НДС пришел, в середине 2015 года прекратила свою деятельность (увидела по ЕГРЮЛ).
Не возникнет ли проблем с суммой предъявленной при приобретении товара
Думаю, что проблемы с этим вычетом возникнут. 
Сейчас тотальный контроль счет-фактур. И счету-фактуре в разделе 8 Вашей декларации не будет найдена "пара".
Если бы это был счет-фактура от 2015 года, тогда он бы нашел отражение в глобальной базе ФНС и стал бы "парой" для вашего счета-фактуры, даже после прекращения деятельности поставщика.
А счета-фактуры 2014 года в эту базу еще не попали и, соответственно, перекрестный анализ даст "ошибку 1".
Если у ликвидированного поставщика нет признаков фирмы-однодневки, то есть вероятность, что этот вычет пропустят. А если есть - то увы, вряд ли.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер