Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

После сторнирования документа возникло отрицательное сальдо по 19-му счету

Glam (автор вопроса)  17 баллов, г. Волгоград
20 октября 2015 в 11:20
Добрый день. Такая ситуация. Во втором квартале поставщиком были выставлены документы на услуги на 33000. Их провели, отчетность сдали. В этом квартале они выяснили, что та услуга не состоялась и 01.07.2015 сторнировали эту услугу. Я также сделала сторно 01.07. У меня теперь на 19 счете висит красным этот НДС. Подскажите, правильно ли это и нужно ли этот минус убрать? Спасибо
Олеся Селезнева Модератор
20 октября 2015 в 11:44
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Glam (автор вопроса)  17 баллов, г. Волгоград
20 октября 2015 в 12:10
Извините. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.56)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
aleksandra1986  38 705 баллов, г. Хабаровск
20 октября 2015 в 12:28
День добрый, на каком основании было сторно? Должна быть "Корректировка поступления - исправление в первичных документах"
Glam (автор вопроса)  17 баллов, г. Волгоград
20 октября 2015 в 12:31
Корректировать они не стали. Просто прислали скан, где у них сторно этой услуги 01.07. Потому что они ее у себя тоже 2 кварталом провели и сдали отчетность. а потом выяснилось, что этой услуги не было.
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
20 октября 2015 в 12:43
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Glam):У меня теперь на 19 счете висит красным этот НДС. Подскажите, правильно ли это и нужно ли этот минус убрать?
То, что по сч.19 такая ситуация, очень даже понятно: когда Вы приходовали услуги в своем учете, то оформили проводку 19 - 60, затем в конце квартала приняли это НДС к вычету (проводка 68 - 19); сальдо на сч.19 по счету-фактуре поставщика - нулевое; далее Вы сторнируете услуги ( проводка, видимо, 19 - 60 красным), но у Вас ведь сальдо по сч.19 на конец квартала нулевое.
Glam (автор вопроса)  17 баллов, г. Волгоград
20 октября 2015 в 12:56
И как же мне сейчас быть? Что нужно сделать?
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
20 октября 2015 в 13:09
6 баллов Добавить баллы
Однозначно, Вам следует восстановить ситуацию с неправомерно принятым к вычету НДС, что связано с учетом расчетов с бюджетом по НДС.Видимо, будет правильным, даже в случае неполучения корректировочных счетов-фактур, подать уточненные декларации по НДС за период, в котором применен указанный вычет (ст. 81 НК РФ), предварительно доплатив НДС с пенями. А сумму неправомерно принятого к вычету НДС необходимо восстановить (19 - 68).
Glam (автор вопроса)  17 баллов, г. Волгоград
23 октября 2015 в 11:22
Спасибо. Так и сделаем!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер