Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев

Эдие (автор вопроса)  5 баллов, г. Симферополь
20 октября 2015 в 14:39
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как заполнить декларацию по Налогу на прибыль за 9 мес. Для  нас, крымчан, наверное один из самых сложных вопросов. 

Для упрощения сумму налога пишу общую, без разбивки по бюджетам.

За 1 квартал была прибыль - налог 85878 руб. (строка 180 в декларации за 1 кв.). Оплатили 85878 руб.Сумма ежемесячных аванс. платежей во 2-м квартале - 85878 руб. (строка 290 в декларации за 1 кв.). Итого оплачено 85878 (налог за 1 кв.) + 85878 (аванс. платежи апрель-июнь) = 171756 руб.

За полугодие прибыль - налог 99697 руб. (строка 180 в декларации за полугодие). Сумма начисл. аванс. платежей - 171756 руб. (строка 210 в декларации за полугодие). Сумма налога у уменьшению получилась 72059 руб. (строка 280 в декл. за полугодие). Сумма ежемес. аванс. платежей в 3-м квартале - 13819 (строка 290 в декларации за полугодие). Не платили ничего.

За 9 мес. налог получается 151120 руб. (строка 180 в декларации за 9 мес.) Какую сумму я должна поставить в строку 210 декларации за 9 мес.? 171756 руб., фактически уплаченную? В таком случае, получается снова переплата и заполняется строка 280/281 на сумму 20636 руб. (что фактически так и есть и соответствует Дебетовому сальдо по сч. 68,04)
или 113516 руб. (начисленная = 99697+13819)? А в таком случае  формируется строки 270/271 (сумма налога к доплате) за 9 мес. в размере 113516 руб.

По сроке 290 в декл. за 9 мес. будет сумма 51423 руб.? 

Я правильно понимаю, что за 9 мес. квартальный платеж мы не платим, т.к. есть переплата 20636 руб. (171756-151120).
А ежемесячные аванс. платежи в 4 квартале в размере 51423 - 20636 = 30787 руб. ???
БухОнлайн Редакция
21 октября 2015 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Как отразить сумму торгового сбора в декларации по налогу на прибыль 19 октября 2015
Новая декларация по налогу на прибыль: что изменилось 13 февраля 2015
ФНС разъяснила порядок заполнения декларации по налогу на прибыль и расчета ежемесячных авансовых платежей 25 марта 2013
... «Контур.Экстерн» в сентябре могут бесплатно посмотреть вебинары, посвященные должной осмотрительности и налогу на прибыль 8 сентября 2014

Вопросы на форуме
Ошибка при заполнении декларации по налогу на прибыль 21 сентября 2015
Заполнение декларации по налогу на прибыль при переходе на ежемесячные авансовые платежи 24 января 2015
Заполнение декларации по налогу на прибыль 19 октября 2015
Заполнение декларации по налогу на прибыль при переходе на ежемесячные авансовые платежи 26 ноября 2014

Ответы чиновников
Налог на прибыль организаций 1 ноября 2013
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер