Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка декларации по НДС при необоснованном применении ставки 0%

22 октября 2015 в 13:30
Добрый день, дорогие коллеги.
ООО на ОСНО. Ведем раздельный учет. Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332).
В прошлом квартале проводили реализацию по ставке НДС 0 (заведомо зная, что применение необоснованно). Выступаем в качестве агента по перевозке подвижного состава, но договор не экспедиции, а оказания услуг. Перевыставляли с/ф с НДС 0-все верно. И отдельно с/ф -вознаграждение за оказанные услуги, и тоже с НДС0-ОШИБОЧНО. Нужно подать уточненку, но не знаю с чего начать. Как доначислить НДС на эти счета/фактуры. и как сформировать декларацию. Нужно в регламентированных отчетах создать корректировочную декларацию и заполнить доп.листы. Или сначала выполнить все регламентные операции по НДС, но не вижу технической возможности так сделать. Ведь регламентные операции за прошлый квартал уже заполнены на первичную декларацию. Совсем запуталась. Помогите, пожалуйста!
БухОнлайн Редакция
23 октября 2015 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Как самостоятельно скорректировать декларации при сделках между взаимозависимыми лицами: позиция ФНС 2 апреля 2015
Как не допустить самых распространенных налоговых правонарушений: НДС 7 марта 2012

Вопросы на форуме
Как создать дополнительный лист в книге продаж 1С 8.2? 7 июня 2013
Договор аренды между взаимозависимыми лицами (227-ФЗ от 2011 года и раздел 5.1 НК РФ) 30 мая 2013
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер