Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Авансовый счет-фактура на конец периода

22 октября 2015 в 15:48
Добрый день!
ООО на ОСНО. Покупатель заплатил нам в феврале1300тр за работы, выполненные в январе, в том числе 300тр авансом по договору, в марте была реализация на 100тр. Я выставила авансовую счет-фактуру на 200тр по остаткам на конец квартала и отправила ее почтой покупателю, перед этим мы сверились(акт подписан)  и копию сф отправила им электронкой.
Сейчас покупатель звонит мне и говорит, что ей пришел запрос из налоговой по нашей авансовой сф из-за несоответствия данных в отчетах. В свой отчет она включила сф на 300тр и велит мне сдать уточненку, т.к. я не права, потому что счет-фактура должна быть на остаток на конец месяца, при чем февраля, а не квартала. И соответственно  просит прислать меня сф на 300тр.
Я выставляю на конец квартала не первый раз и разногласий с покупателями не было, более того и мне дают сф аванс на конец квартала.
В этом описанном случае Налога к оплате не образуется. Мне непонятна ситуация, прошу поделиться опытом.
Подскажите, это какие-то новшества и какая ответственность у меня  за такой порядок выставления сф на аванс?
Спасибо!
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
22 октября 2015 в 16:05
5 баллов Добавить баллы
Получив от покупателя предоплату в счет будущих поставок, продавец обязан в течение 5 дней (ст.168 НК РФ) оформить счет-фактуру на аванс в 2 экземплярах. Один экземпляр, который подлежит регистрации в книге продаж, для себя. Второй - для покупателя.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер