Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательное сальдо на счете 76АВ в 1С 8.3

22 октября 2015 в 18:23
Добрый день, программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.32) 
на окончание 2 кв 15 г. сальдо 62,02/118*18 не идет с сальдо 76АВ, висит красным сумма.

Помогите пожста, разобраться,
я поняла, что счет-фактура на аванс выписана 18.05.15 на 64 608,26руб. ндс 9 855,50
по платежке 18.05.15 на 500 000 руб. ндс 76 271,19
вычет НДС по предоплате в книге покупок 30.06.15 на 435 391,84 руб. ндс 66 415,69
разница в 56 560,20 висит красным в Д 76АВ.
как мне исправить данную ситуацию, какие проводки я должна сделать.
с уважением, Марина.
Виктория Цветаева Модератор
22 октября 2015 в 18:38
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
ninarussu  46 527 баллов, г. Таганрог
22 октября 2015 в 19:13
16 баллов Добавить баллы
Добрый вечер.
Цитата (mar-iva):я поняла, что счет-фактура на аванс выписана 18.05.15 на 64 608,26руб. ндс 9 855,50
Поднимите С/Ф на авансы  от 18.05.2015 , в данном случае ,  нужна первичка.Отражение в книге продаж  на 64 608,26руб. ндс 9 855,50?
Цитата (mar-iva):вычет НДС по предоплате в книге покупок 30.06.15 на 435 391,84 руб. ндс 66 415,69
Реальзация от 30.06.2015  на  435 391,84 руб. ндс 66 415,69 , в книгу покупок  она попадет, при выписке  С/Ф на авансы на сумму  500000 (НДС18%) 
Разберитесь по контрагенту   по сч.62
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
22 октября 2015 в 19:55
Нинна русса, спасибо что ответили,
Прикреплен 1 файл:
76ав.xls
ninarussu  46 527 баллов, г. Таганрог
22 октября 2015 в 20:00
Цитата (ninarussu):Разберитесь по контрагенту   по сч.62
Выложите Сч. 62.01 и 62.02. Формированием книги покупок программа зачитывает НДС предварительно начисленым авансам при реализации, начисления авансовых нет.
22 октября 2015 в 20:02
26,01 чистенький, остатков нет по эттому контаргенту,
62,02 прикрепляю,
там 18,05,15 именно этот остаток 64 608,26, видите?
я не совсем понимаю еще НДС, помогите пожста....
сальдо 76АВ по контрагенту не идет именно на эту сумму, я так понимаю раз счет-фактура выписана неправильно... придется уточненку делать? а в текущем периоде нельзя исправить?
Прикреплен 1 файл:
62,02 2 кв.xls
ninarussu  46 527 баллов, г. Таганрог
22 октября 2015 в 20:10
Цитата (mar-iva):придется уточненку делать? а в текущем периоде нельзя исправить?
Проверьте второй квартал  книги покупок и продаж по контрагенту.

Такое впечатление авансовый С/Ф от 18.05 .2015год был исправлен спустя время.

Наберите все первичные документы по  контрагенту .
ninarussu  46 527 баллов, г. Таганрог
22 октября 2015 в 20:26
Цитата (mar-iva):я так понимаю раз счет-фактура выписана неправильно.
Давайте 62.01
22 октября 2015 в 21:14
62,01
Прикреплено 2 файла:
62,01.xls 76 ав 2кв.xls
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер