Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задача: определить размер авансового платежа по налогу на прибыль организаций

22 октября 2015 в 21:06
общество находится на территории Пермского края, в учетной политике
предусмотрен метод «по отгрузке». Определите размер авансового платежа по налогу на
прибыль организаций за 1 квартал 2014 г., размер ежемесячного авансового платежа на 2
квартал 2014 г., укажите сроки уплаты, если в учете отражены следующие операции:
Во 2 квартале 20ХХ года в учете Общества отражены следующие хозяйственные
операции:
. Отгружено в Р. Карелия 12 тыс. пар солнцезащитных очков стоимостью 2500 руб.(25423728,81)
2. Отгружено в Р. Казахстан 25 тыс. шт. ежедневников стоимостью 250 руб. за( 6250000)
3. Отгружено в Р. Эстония 20 тыс. шт. настольных ламп стоимостью 2500 руб. ( 50000000)
2. Получена предварительная оплата от ООО «Польский квартал» (Польша) за
поставку калькуляторов, в размере 118 тыс. руб.(не идет в налоговую базу)метод отгрузки 
3. Приобретены следующие материалы и услуги: - 45 тыс. кг бумаги стоимостью 50 руб., в т. ч. НДС за 1 кг, счет-фактура имеется,
материалы используются в деятельности, облагаемой НДС, в бухгалтерском учете сделана
запись Д 10.01 К 60 = ???(1906779,66)(на стоимость приобретенных материалов, Д 19 К 60 = ???(343220,34)на сумму НДС 18%
НДС по ТМЦ, полученным от поставщика. Материалы списаны на затраты основного минус НДС)
производства хозяйственной операцией Д 20 К 10.01.

- реклама в СМИ стоимостью 26 тыс. руб., в т. ч. НДС, счет-фактура имеется, услуги 
используются в деятельности, облагаемой НДС, в бухгалтерском учете сделана запись Д 26
К 60 = ???(22033,,90)на стоимость услуг, Д 19 К 60 = ???(3966,10)на сумму НДС по услугам, полученным от
подрядчика (расход на реализацию)

4. Начислена заработная плата сотрудникам 250 тыс. руб., страховые взносы - ?(500)
тариф от несчастных случаев – 0,2%.Условие задачи

5. Начислена амортизация – 580 тыс. руб.в( налоговую базу)
6. Положительная курсовая разница – 250 тыс. руб.( налоговую базу)
7. Уплачены пени в бюджет – 3 тыс. руб не учитывается 

Налоговая база=25423728,81+6250000+50000000+580000+250000-1906779,66-22033,,90-250000=80324915,25 2%федеральный бюджет 18% бюджет субъекта Р Ф

По 2 кварталу понятно,полученную сумму делить на 3 -это будет авансовый платеж.а как рассчитать авансовый платеж по 1 кварталу если не известны данные за 4 квартал прошлого года
Виктория Цветаева Модератор
22 октября 2015 в 21:26
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос желающие ответят Вам здесь, в этой теме.
22 октября 2015 в 22:50
я когда посмотрела,ваши правила,сразу правку сделала,но почему то не получилось исправить.Даже сейчас не могу исправить .Как тогда быть ,вы говорите ,что не писать новое сообщение,так оставить или удалить и новое написать,по правилам ?скажите пожалуйста!!!
Виктория Цветаева Модератор
22 октября 2015 в 23:07
На форуме нет возможности удалять темы. Вам не нужно создавать новую тему с таким же вопросом, желающие ответят Вам здесь. Просто примите к сведению на будущее.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер