Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождение в декларации по НДС и в декларации по налогу на прибыль

24 октября 2015 в 14:54
Здравствуйте.
В декларации по НДС получилось так:
стр. 010 (база по реализации) -27
стр. 070 (предоплата)- 100
Соответственно:
стр. 010 (НДС с реализации)- 5
стр. 070 (НДС с предоплаты)- 15

стр. 120 (Вычет по НДС) -14
стр. 200 (НДС к уплате) -6.

В связи с тем, что прибыли пока нет, можем ли мы в декларации по налогу на прибыль пока показать сумму расходов равную доходам , то есть доходы 27 и расходы 27 ?
Не возникнет ли вопрос, почему вычетов по НДС больше, чем расходы по прибыли?
Спасибо.
БухОнлайн Редакция
25 октября 2015 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Решения арбитражных судов за июнь 2015 года: ошибка в платежке, НДФЛ, налог на прибыль, вычеты по НДС, страховые взносы, налоговые проверки 30 июля 2015
НДС «под колпаком», или всеобщая камералка 26 декабря 2014
Как оптимизировать процесс подготовки и сдачи отчетности в группе компаний 29 сентября 2015
Учетная политика организации в целях налогообложения на 2015 год 6 апреля 2015

Вопросы на форуме
Несоответствие суммы выручки в декларации по НДС и в декларации по налогу на прибыль 19 октября 2015
Налоговая требует пояснение о несоответствии выручки в декларации по НДС и в декларации по налогу на прибыль 20 декабря 2012
Несоответствие сумм налоговой базы в декларации по НДС и в декларации по налогу на прибыль за 2013 год 7 мая 2014
Расхождения между суммой доходов от реализации в декларации по налогу на прибыль и по НДС 24 сентября 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
26 октября 2015 в 15:29
Спасибо, но я не нашла ответа на свой вопрос.
В основном ситуации, когда доход для декларации по прибыли больше,  чем в декларации по НДС.
У нас же в расходах для НДС база больше, чем в расходах по прибыли.
Можно ли так сдать...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 556 баллов, г. Омск
26 октября 2015 в 15:58
Добрый вечер!

Цитата (Ромеро):В связи с тем, что прибыли пока нет, можем ли мы в декларации по налогу на прибыль пока показать сумму расходов равную доходам , то есть доходы 27 и расходы 27 ?
Не возникнет ли вопрос, почему вычетов по НДС больше, чем расходы по прибыли
Расходы должны быть документально подтверждены и оправданы.Если у вас условия выполняются и доходы=расходам,то так и показываете.

Налоговая сверяет,чтоб доходы по налогу на прибыль были равны реализации по декларациям НДС.В случае расхождения, организация получает уведомление о предоставлении пояснений и обосновывает причину.
26 октября 2015 в 16:21
спасибо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер