Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибочно указан курс валюты в заявлении о ввозе товара из Белоруссии

26 октября 2015 в 09:34
Добрый день,уважаемые форумчане.
Нужна ваша помощь.
Мы ООО на ОСНО,опт,Москва.
Импортируем товар из Беларуси.
При проверке обнаружила,что в заявлениях о ввозе за июнь 2015г. занижена налоговая база из-за неверного указания курса валюты.
В декларации по косвенным налогам была отражена верная сумма.Она же была уплачена.Только теперь возместить по данным заявлениям мы можем меньше,чем могли бы.
Подскажите,каков теперь мой порядок действий?
Можно ли подать уточненное заявление? Нужно ли будет после этого пересдавать декларацию общую по НДС? Или доначисленный НДС по новому заявлению можно поставить в вычет в следующем квартале? Какие проблемы могут быть в связи с этим у нашего белорусского поставщика?
Заранее спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
29 октября 2015 в 12:08
Добрый день!
Цитата (СупербухРФ):Можно ли подать уточненное заявление?
Можно.

Цитата (СупербухРФ):Нужно ли будет после этого пересдавать декларацию общую по НДС? Или доначисленный НДС по новому заявлению можно поставить в вычет в следующем квартале?
"Общую" декларацию по НДС пересдавать не нужно. Дополнительный вычет отразите в текущей декларации.

Цитата (СупербухРФ):Какие проблемы могут быть в связи с этим у нашего белорусского поставщика?
По идее никаких проблем быть не должно.

Успехов!
29 октября 2015 в 14:13
Александр,спасибо!
Подскажите.какова технология подачи нового заявления?
Нужно подать то же заявление с тем же номером,с той же номенклатурой,но с правильными курсами валют?
Либо новое заявление,но с другим номером и датой? И опять же с письмом об отзыве предыдущего и сдаче взамен нового?
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
29 октября 2015 в 16:37
Цитата (СупербухРФ):Подскажите.какова технология подачи нового заявления?
Нужно подать то же заявление с тем же номером,с той же номенклатурой,но с правильными курсами валют?
Либо новое заявление,но с другим номером и датой? И опять же с письмом об отзыве предыдущего и сдаче взамен нового?
Сейчас заявления подаются, в основном, в электронном виде.
Формат электронного заявления утвержден Приказом ФНС России от 19.11.14 № ММВ-7-6/590@

И там в разделе 1 предусмотрено дополнительное окошко:
"Причина возникновения заявления"
Предусмотрены следующие значения:
1 - первичное заявление;
4 - взамен ранее представленного;
5 - корректировка ранее представленного при увеличении цены;
6 - взамен ранее представленного при частичном возврате товара

При этом в случае проставления "4" или "6" предусмотрено заполнение еще двух показателей - номер и дату ранее представленного заявления.

На мой взгляд, Ваш вариант: № 4 - взамен ранее представленного.
В таком варианте, каждое новое заявление "взамен ранее представленного" вполне может иметь новый номер.

На бумажной варианте формы заявления такого окошка не предусмотрено, поэтому надо дополнительно писать в разделе 1 "взамен ранее представленного заявления №___ от ___".

А содержание заявления. хоть элекктронного, хоть бумажного, точно такое же, как в первоначальном варианте, только с правильным курсом и итоговыми цифрами.

Я вот так представляю себе корректировку ранее представленного Заявления о ввозе.

Успехов!
30 октября 2015 в 08:38
Огромное Вам человеческое спасибо за столь подробный ответ!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер