Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет расходов при обратной реализации основного средства

Lusuylina (автор вопроса)  32 балла, г. Москва
27 октября 2015 в 15:25
Во 2 квартале продали основное средство, которое не было в эксплуатации за 5 000 00 руб. До этого мы его покупали за 4 000 000 руб.
Получилась прибыль по реализации 1 000 000 руб.

Мы учли все в декларации по налогу на прибыль и НДС, и покупатель тоже. Но... в 3 квартале покупатель отказался возвращать нам нашу подписанную товарную накладную. Они сделали акт на возврат, универсальный передаточный акт на сумму 5 000 000 руб., дождались, когда наш генеральный директор все подпишет, потом вернули подписанную нашу товарную накладную.

Получилась обратная реализация.

Вопрос. Каким образом теперь сделать так чтобы прибыль (1 000 000 руб.), которая была во 2 квартале учесть в составе расходов в 3 квартале ( в декларации за 9 месяцев)? Хотелось бы узнать также, по какой строке в декларации конкретно. 

Буду очень благодарна.
БухОнлайн Редакция
28 октября 2015 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Налоговый учет основных средств (ОС) 19 ноября 2012
«Проблемные» расходы: какие затраты не стоит учитывать при УСН и ЕСХН 22 октября 2015
Решения судов за октябрь 2014 года: учет отпускных при отзыве работника из отпуска, срок перечисления НДФЛ, представление ... 24 ноября 2014
Бесплатные обеды для сотрудников: нюансы налогового и бухгалтерского учета 29 апреля 2011

Вопросы на форуме
Учет расходов при возмещении затрат на электроэнергию при УСН 11 сентября 2015
Учет расходов на покупку стеллажей в бытовое помещение офиса при УСН 10 сентября 2015
В учете не отражена замена основного средства 21 августа 2015
Как списать остатки ГСМ при продаже основного средства? 10 июля 2015

Ответы чиновников
Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, патентная система налогообложения) 5 декабря 2012
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер