Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Признание расходов по авансовому отчету

28 октября 2015 в 08:11
Доброго всем утра!
Подскажите пож-та, сотрудником куплены в августе авиабилеты на ноябрь. Каким периодом признать расходы на командировку, когда состоится поездка или когда был представлен авансовый отчет?
Talin  133 балла
28 октября 2015 в 08:16
Здравствуйте.

В авансовый отчёт нужно внести стоимость авиабилетов после командировки сотрудника. Надо, чтобы сотрудник принёс посадочный талон для подтверждения поездки.
28 октября 2015 в 10:13
сотруднику перечислить сумму потраченную на авиабилеты нужно, получается на 71 будет переплата до ноября, пока он не съездит в командировку?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Talin  133 балла
28 октября 2015 в 10:46
Да, выдадите ему аванс на покупку билетов, а после поездки он отчитается за него
28 октября 2015 в 11:32
а последствий никаких не будет ,если подотчетное лицо 3 месяца не отчитывался за выданную сумму ?
Talin  133 балла
28 октября 2015 в 11:43
Последствия какие имеете ввиду?
Пока работник не отчитается за выданную сумму, выдачу денег под отчёт ему не производить.
Веснушка1974  2 306 баллов, г. Ростов-на-Дону
28 октября 2015 в 12:04
Цитата (alinaaaaa):Доброго всем утра!
Подскажите пож-та, сотрудником куплены в августе авиабилеты на ноябрь. Каким периодом признать расходы на командировку, когда состоится поездка или когда был представлен авансовый отчет
Добрый день! Я так понимаю, деньги под отчет на покупку билета вы ему не выдавали. Работник купил билет и теперь хочет, чтобы вы ему компенсировали его расходы. Принять этот билет к расходам вы пока не можете, так как он еще не использовал билет (не слетал в командировку). Но вы можете через авансовый отчет показать оплату этого билета подотчетным лицом на закладке "оплата" в документе "авансовый отчет", а сам билет  принять  к учету как денежный документ документом  "поступление денежных документов" . И только после этого компенсировать ему расходы. А потом выдать, этому же сотруднику, этот оприходованный вами билет как "денежный документ" под отчет. А когда он прибудет из командировки ,через авансовый отчет примите его на расходы. И не забудьте истребовать у сотрудника посадочные талоны к этому билету, после возвращения из командировки.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер