Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка декларации по НДС

30 октября 2015 в 12:41
Добрый день. Ищу ответ, как скорректировать декларацию по НДС(как это сделать в 1С), никак не найду. Подскажите пожалуйста, выставили реализацию в июле на фирму А, они заплатили, но нужно было выставить на фирму Б. Отчетность по НДС сдана за 3 кв. Сейчас нужно сделать корректировку отчетности по НДС. Возникают вопросы: 1)Нужно сторнировать реализацию на фирму А (путем исправленного счет-фактуры или просто сторно, можно это сделать текущей датой?). 2) Как провести реализацию и какой датой на фирму Б? 3) Нужно выставить авансовый счет-фактуру на фирму А, т..к оплата получена в июле, а реализацию нужно удалить. Какой датой выставить авансовый счет-фактуру?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
30 октября 2015 в 12:46
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
30 октября 2015 в 12:54
Проблема больше не в 1С, а какими документами вносить исправление и какими датами
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
БухОнлайн Редакция
31 октября 2015 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
Как не допустить самых распространенных налоговых правонарушений: НДС 7 марта 2012
Оформляем продажу материальных ценностей, учтенных на забалансовом счете 30 апреля 2014

Вопросы на форуме
Как оформить дополнительные листы книги продаж и книги покупок при корректировке декларации по НДС в 1С 8.2? 16 июля 2015
Корректировка декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года 29 июля 2015
Как отразить корректировку поступления за прошлый период в декларации по НДС в 1С? 9 октября 2015
Корректировка декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года 21 сентября 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
юлия79  214 216 баллов, г. Омск
1 ноября 2015 в 18:03
8 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!

Цитата (ОльгаБел):Ищу ответ, как скорректировать декларацию по НДС(как это сделать в 1С), никак не найду. Подскажите пожалуйста, выставили реализацию в июле на фирму А, они заплатили, но нужно было выставить на фирму Б. Отчетность по НДС сдана за 3 кв. Сейчас нужно сделать корректировку отчетности по НДС. Возникают вопросы: 1)Нужно сторнировать реализацию на фирму А (путем исправленного счет-фактуры или просто сторно, можно это сделать текущей датой?). 2) Как провести реализацию и какой датой на фирму Б? 3) Нужно выставить авансовый счет-фактуру на фирму А, т..к оплата получена в июле, а реализацию нужно удалить. Какой датой выставить авансовый счет-фактуру
К книге продаж за 3 квартал составляете текущей датой доп.лист,где сторнируете реализацию на А и выставляете реализацию на Б.
В этом же доп.листе выставляете авансовый счет-фактуру на оплату от А.
Мария Ларичева Главный модератор
1 ноября 2015 в 19:21
Цитата (ОльгаБел):Проблема больше не в 1С, а какими документами вносить исправление и какими датами
Добрый день!
Спасибо за пояснения, переношу тему в раздел "Налоговый учёт, расчёт, декларирование и уплата налогов".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер