Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование налоговой при камеральной проверке по НДС

2 ноября 2015 в 15:23
Добрый день. Пришло требование с налоговой инспекции по камеральной проверке по НДС за 3кв.2015г.
Суть противоречия:
№ контрольного соотношения 1.37
Сумма строка 200 раздела 9=строка 260 р.9 на последней странице.
У меня в строке 200 р.9 стоит сумма НДС  только с реализации;
в строке 260 р.9- сумма НДС с реализации плюс НДС с авансов(т.е. весь начисленный НДС).
Что неправильно?
Спасибо.
VlasenkoEugine  0 баллов
3 ноября 2015 в 10:31
Добрый день!

Такой же вопрос и такая же ситуация. Сумма строк 200 9 раздела - это реализация, а строка 260 - это сумма налога, начисленного с реализации, с авансов.

Саясат, у Вас какая программа, номер релиза и номер пакета регламентированной отчетности (если у Вас 1с7.7)?

Обновление сообщения:

Скорее всего у Вас, как и у меня, 1с 7,7, с регламентированной отчетностью 15q3003 (1 или 2), файл выгрузки декларации формируется без строк, в которых указывается сумма НДС, начисленных с аванса покупателя(сравните файл выгрузки за II квартал с файлом выгрузки, который Вы отправили за III квартал).

Решается простым обновлением регламентированной отчетности (15q3004), которая вышла 22.10.15 уже после сдачи многими декларации.
БухОнлайн Редакция
4 ноября 2015 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
ВАС: компания не обязана представлять в ходе камеральной проверки по НДС документы по операциям, освобождаемым от налогообложения 11 февраля 2014
Если в ходе камеральной проверки ошибки в декларации не найдены, то у инспекторов нет оснований запрашивать «первичку» 31 июля 2015
Решения судов за январь 2015 года: налоговые проверки, возмещение НДС, страховые взносы, патентная система 25 февраля 2015
ФНС ответила на вопросы о камеральной проверке и незаконном возмещении НДС 3 января 2015

Вопросы на форуме
Предоставление документов по требованию налоговой при камеральной проверке 27 февраля 2015
Требование о предоставлении документов в рамках камеральной проверки по НДС 27 октября 2015
Возражение на акт камеральной проверки по НДС 3 апреля 2015
Предоставление документов на камеральную проверку по НДС 29 октября 2015

Ответы чиновников
Налоговые проверки и санкции 9 июля 2013
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер