Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль

2 ноября 2015 в 17:16
Добрый вечер! Проверьте меня пожалуйста, правильно ли я рассчитала ежемесячные авансовые платежи.
ООО на ОСНО, Создано  - октябрь 2014 г. 
4 кв. 2014 г. выручка от реализации - 0
1 кв. 2015 - 6802305. 
Начисляю авансовый платеж - 395546 рб. и ежемесячный на 2 кв. 2015 г. 395546 рб. /3 платим весь 2 кв. 

2 кв. 2015 - 11992083 рб.
Начисляю авансовый платеж - 706033 рб., ежемесячного нет 706033 - 7191092( 395546+395546) = -85059 налог к уменьшению, ежемесячные ав. платежи не начисляем и не платим.

3 кв. 2015 г. - 16973166 рб.
Начисляю авансовый платеж - 869102 рб., , ежемесячный 869102-791092=78010 рб. /3 платим весь 4 кв. и 1 кв. 2016 г.

Проверь, кто постоянно начисляет ежемесячные авансовые платежи, столкнулась впервые. Спасибо.
Тат Пономарева  712 баллов, г. Пермь
3 ноября 2015 в 13:36
26 баллов Добавить баллы
Добрый день,
во вложении табличка по расчету авансовых платежей, все достаточно подробно,
Прикреплен 1 файл:
строки прибыль.doc
юлия79  214 265 баллов, г. Омск
4 ноября 2015 в 19:30
Добрый вечер!

Цитата (Стрекалева Тамара):кв. 2014 г. выручка от реализации - 0
1 кв. 2015 - 6802305 
Начисляю авансовый платеж - 395546 рб. и ежемесячный на 2 кв. 2015 г. 395546 рб. /3 платим весь 2 кв. 

2 кв. 2015 - 11992083 рб.
Начисляю авансовый платеж - 706033 рб., ежемесячного нет 706033 - 7191092( 395546+395546) = -85059 налог к уменьшению, ежемесячные ав. платежи не начисляем и не платим.

3 кв. 2015 г. - 16973166 рб.
Начисляю авансовый платеж - 869102 рб., , ежемесячный 869102-791092=78010 рб. /3 платим весь 4 кв. и 1 кв. 2016 г.
Проверить не получается,т.к. не понятно,что за цифры.

1 кв. 2015 - 6802305-это что выручка? Или значение 180 строки листа 02?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
михаил ватраль  2 531 балл
4 ноября 2015 в 20:28
30 баллов Добавить баллы
Добрый вечер!
Если суммы 395546, 706033, 869102 соответствуют стр 180 , то декларация за 6 и 9 месяцев заполнены неверно.
во вложении - расчеты.
Прикреплен 1 файл:
проверка прибыли.xlsx
10 ноября 2015 в 14:43
Добрый вечер! Спасибо, Михаил ватраль!  Вы мне очень помогли, коротко и ясно. Подскажите, если начали платить ежемесячные авансы, то и весь 1 квартал 2016 г. надо платить по декларации за 9 мес?  Нужно заполнить стр. 32,330,340 в декларации за 9 мес.2015? Спасибо.
юлия79  214 265 баллов, г. Омск
10 ноября 2015 в 14:59
Добрый вечер!
Цитата (Стрекалева Тамара):Подскажите, если начали платить ежемесячные авансы, то и весь 1 квартал 2016 г. надо платить по декларации за 9 мес?  Нужно заполнить стр. 32,330,340 в декларации за 9 мес.2015?
Если вы являетесь плательщиками авансовых платежей на 4 кв.2015,то и на 1 кв.2016 г тоже начисляете ав.платежи по стр.320,330,340 листа 02
михаил ватраль  2 531 балл
10 ноября 2015 в 19:25
Добрый вечер!
Совершенно верно.
11 ноября 2015 в 07:50
Спасибо большое.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер