Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как закрыть сделку, если в 1С «задвоился» контрагент?

2 ноября 2015 в 23:28
Всем здравствуйте. Опытные бухгалтера помогите найти решение в сложившейся ситуации. Работаю бухгалтером 2 месяца, на фирме я одна, есть еще консультант, который помогает при сдаче отчетности закрытии квартала. Сегодня выявилась следующая ситуация. Мы клиенту выставили счет в июле месяце на головное отделение. Клиент счет оплатил, но с обособленного подразделения, при загрузке денег из банка клиента в1с, создался еще один контрагент с КПП обособленного подразделения и приход д/с прошел по новому контрагента, так же по нему были выписаны авансовые счета фактуры. Реализацию провели по выставленному счету, т.е по головному отделению. Передали документы клиенту, клиент документы подписал. И получилось что у нас в базе 1с есть контрагент на которому выставлен счет и проведена реализация и есть другой контрагент по которому прошли поступления денежных средств и выписаны авансовые счет фактура. Так же в налоговую сдан отчет за 3 кв  и в книге продаж фигурирует по одному контрагенту счет фактура по реализации, а по другому контрагенту авансовые счета фактура, которая по правильному должны быть закрыты обратной проводкой при реализации продукции. В связи с этим вопрос как поправить учет в текущем периоде, т.к. третий квартал закрыт и изменения там делать нельзя?
Виктория Цветаева Модератор
2 ноября 2015 в 23:35
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
2 ноября 2015 в 23:51
Цитата (Виктория Цветаева):Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Спасибо. Теперь буду знать где размещать данные вопросы;)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
2 ноября 2015 в 23:56
Цитата (НатальяБуш):Всем здравствуйте. Опытные бухгалтера помогите найти решение в сложившейся ситуации. Работаю бухгалтером 2 месяца, на фирме я одна, есть еще консультант, который помогает при сдаче отчетности закрытии квартала. Сегодня выявилась следующая ситуация. Мы клиенту выставили счет в июле месяце на головное отделение. Клиент счет оплатил, но с обособленного подразделения, при загрузке денег из банка клиента в1с, создался еще один контрагент с КПП обособленного подразделения и приход д/с прошел по новому контрагента, так же по нему были выписаны авансовые счета фактуры. Реализацию провели по выставленному счету, т.е по головному отделению. Передали документы клиенту, клиент документы подписал. И получилось что у нас в базе 1с есть контрагент на которому выставлен счет и проведена реализация и есть другой контрагент по которому прошли поступления денежных средств и выписаны авансовые счет фактура. Так же в налоговую сдан отчет за 3 кв  и в книге продаж фигурирует по одному контрагенту счет фактура по реализации, а по другому контрагенту авансовые счета фактура, которая по правильному должны быть закрыты обратной проводкой при реализации продукции. В связи с этим вопрос как поправить учет в текущем периоде, т.к. третий квартал закрыт и изменения там делать нельзя?
Программа 1с 8.3
НКК Консультант
6 ноября 2015 в 11:21
Цитата (НатальяБуш):Всем здравствуйте. Опытные бухгалтера помогите найти решение в сложившейся ситуации. Работаю бухгалтером 2 месяца, на фирме я одна, есть еще консультант, который помогает при сдаче отчетности закрытии квартала. Сегодня выявилась следующая ситуация. Мы клиенту выставили счет в июле месяце на головное отделение. Клиент счет оплатил, но с обособленного подразделения, при загрузке денег из банка клиента в1с, создался еще один контрагент с КПП обособленного подразделения и приход д/с прошел по новому контрагента, так же по нему были выписаны авансовые счета фактуры. Реализацию провели по выставленному счету, т.е по головному отделению. Передали документы клиенту, клиент документы подписал. И получилось что у нас в базе 1с есть контрагент на которому выставлен счет и проведена реализация и есть другой контрагент по которому прошли поступления денежных средств и выписаны авансовые счет фактура. Так же в налоговую сдан отчет за 3 кв  и в книге продаж фигурирует по одному контрагенту счет фактура по реализации, а по другому контрагенту авансовые счета фактура, которая по правильному должны быть закрыты обратной проводкой при реализации продукции. В связи с этим вопрос как поправить учет в текущем периоде, т.к. третий квартал закрыт и изменения там делать нельзя?
Добрый день!

Думаю, что в программе вопрос решается с помощью документа "Проведение взаимозачета".

С точки зрения налоговых рисков Вам безопаснее уточнить декларацию за 3 квартал, так как речь идет о непримененном в данном периоде вычете НДС с аванса при отгрузке, который налоговики не разрешают переносить на будущие периоды (Письмо Минфина России от 09.04.2015 N 03-07-11/20290).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер