Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неправильное распределение НДФЛ в 1С Предприятие 8.3

8 ноября 2015 в 16:28
Добрый вечер! Работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.45). В организации два сотрудника с зарплатой по 7000 руб. Окончательный расчет по зарплате выплачивается 10 числа следующего месяца. С одним из сотрудников заключен договор аренды ТС без экипажа с ежемесячной платой 6000 руб, также заключен ГПХ на управление этим ТС с ежемесячной платой 6000 руб. Плата по договорам производится 10 числа следующего месяца. В июле была начислена з/п, удержан НДФЛ. С договором аренды были проведены следующие операции: начислена плата за аренду 31.07 через поступление услуг, затем выдана плата через кассу (за минусом НДФЛ) и оформлен РКО 10.08, сделана ручная проводка по начислению НДФЛ 10.08, затем в операции по учета НДФЛ создан документ 10.08. С договором ГПХ: начислена плата через поступление услуг 31.07, затем выдана плата через кассу (за минусом НДФЛ) и оформлен РКО 10.08, сделана ручная проводка по начислению НДФЛ 10.08, затем в операции по учета НДФЛ создан документ 10.08 и начислены страховые взносы ручной проводкой 31.07, создан документ по учету взносов. В августе произведены аналогичные операции. Однако НДФЛ был уплачен только в сентябре, то есть была платежка № 1 за июль (НДФЛ с зарплаты+НДФЛ с аренды+НДФЛ с ГПХ за июль) и платежка № 2 за авугст (НДФЛ с зарплаты+НДФЛ с аренды+НДФЛ с ГПХ за август). Если открыть платежку № 1, а в ней реестр уплаты НДФЛ, то там неправильные суммы. При формировании регистра НДФЛ суммы начисленных и удержанных НДФЛ правильные, а оплаченных неправильные. Как мне исправить ситуацию, помогите, пожалуйста, второй день бьюсь с этим!
Александр Байсаров  34 123 балла, г. Усть-Кут
8 ноября 2015 в 18:01
10 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Ваш вопрос по НДФЛ. Страховые взносы стали верно,так? Сейчас могли бы Вы выложить скрин-шот как внесли операцию по НДФЛ для учета НДФЛ. Обратите внимание на правильность заполнения этой операции. Если организация на УСН.
Вкладка доходы.
Дата получения дохода -дата получения из кассы.
Код дохода-из справочника подтверждающего данный доход.
Сумма дохода,сумма начисленного дохода без учета удержанного НДФЛ.
Далее всё пусто.
Вкладка исчислено по 13%(30)%
Месяц налогового периода-месяц за который начислен доход.
Сумма-сумма удержанного НДФЛ за  месяц за который начислен доход.
Далее всё пусто.
Вкладка предоставлено вычетов-пусто.
Вкладка удержано по всем ставкам.
Месяц налогового периода-месяц за который следовало удержать налог(за который начислен доход)
Далее надеюсь понятно.Обособленное подразделение не заполняете.Включать в декларацию по прибыли-ничего не ставите.
Вкладка перечислено по всем ставкам-ничего не заполняете.Обратите на это внимание!
Проверьте правильность заполнения операции по НДФЛ и перепроведите документы.Проблема должна уйти,если вкладку перечислено по всем ставкам-не заполнять.
Да еще, если доход выплачивался за несколько месяцев сразу, то операцию по НДФЛ на каждый месяц начисления дохода лучше сделать отдельно за каждый месяц начисления.
8 ноября 2015 в 20:05
Цитата (Александр Байсаров):Страховые взносы стали верно,так?
Да, страховые взносы верны
Цитата (Александр Байсаров):Если организация на УСН.
Не сказала сразу, что организация на ОСНО
Цитата (Александр Байсаров):Вкладка перечислено по всем ставкам-ничего не заполняете.Обратите на это внимание!
Спасибо, здесь ошибка у меня. Перезаполнила, как вы сказали, но проблема не ушла. В реестрах НДФЛ все равно неправильные суммы. Скриншоты по операции НДФЛ прилагаю за июль по аренде и ГПХ. Все вкладки заполнены, кроме предоставлено вычетов и перечислено по всем ставкам. За август заполнено аналогично.
Прикреплено 3 файла:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Байсаров  34 123 балла, г. Усть-Кут
8 ноября 2015 в 20:23
Здравствуйте! Операция учета НДФЛ внесена верно. А что у Вас в реестре НДФЛ в выписке банка,что именно не идет, какая сумма.Следует разобраться в чем именно причина расхождений.
8 ноября 2015 в 20:44
Был сделан платеж НДФЛ за июль 16 сентября. Сумма платежа 3 143 руб. Данная сумма включает НДФЛ с зарплаты (1 сотрудник 7000*0,13=910 руб. и 2 сотрудник, который отработал неполный месяц 5173,91*0,13=673 руб.), также сюда входит НДФЛ с аренды 6000*0,13=780 и с ГПХ 6000*0,13=780. в Реестре получается следующее (скрин 1 прилагаю). Я не могу понять, откуда эти суммы берутся. Также 16 сентября, но другой платежкой был переведен НДФЛ за авугст, сумма платежа 3380 руб. Данная сумма включает НДФЛ с зарплаты (1 сотрудник 7000*0,13=910 руб. и 2 сотрудник 7000*0,13=910 руб.), также сюда входит НДФЛ с аренды 6000*0,13=780 и с ГПХ 6000*0,13=780. В реестре получается следующее (скрин 2 прилагаю).Помогите, пожалуйста, разобраться.
Прикреплено 2 файла:
Александр Байсаров  34 123 балла, г. Усть-Кут
9 ноября 2015 в 11:04
Здравствуйте! У Вас действительно каша получилась. Посмотрите в документе выписка банка-период уплаты.Возле окна реестр по НДФЛ. Если перечисляли за июль, то поставьте июль.За август также. И перепроведите документы.Судя по всему у Вас стоит период уплаты август и сентябрь.По-этому подхватывает два-три месяца. Так быть по идее не должно.Посмотрите какой период уплаты по налогу у Вас стоит в документе.Что получилось при смене периода уплаты выложите.
9 ноября 2015 в 11:40
Здравствуйте! Спасибо, что помогаете мне Цветы! Период уплаты возле реестра стоит правильный. Я руками перепроводила документы: сначала начисление з/п; ведомость на выплату з/п; рко на выплаты з/п, аренды, ГПХ; затем перепровела операцию учета НДФЛ и все встало, как надо! Однако возникла другая проблемаКирпичная стена, вопрос задала в новой теме http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=341155&find=unread
Прикреплено 3 файла:
Александр Байсаров  34 123 балла, г. Усть-Кут
9 ноября 2015 в 11:57
Здравствуйте! Это я и хотел Вам порекомендовать, перепровести документы в ручную в порядке их создания.Вы сделали это сами.Молодцы! Рад за Вас что всё получилось.
9 ноября 2015 в 11:59
Огромное Вам спасибо за помощь!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер