Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сверка с ИФНС по налогу на прибыль

9 ноября 2015 в 14:54
Добрый день, прошу помощи сверяюсь первый раз по налогу на прибыль  за 9 мес. 2015г., акт совместной сверки  по налогам,сборам,  пеням и штрафам запросила по ТКС за период с 01.01.2015 по 30.10.2015г.  Наша организация начисляет авансовые платежи.  Формирую ОСВ  за 9 мес .2015г. остатки и обороты не идут. Идет только  п. 2.4.1 Налог -уплачено. Что показывает акт сверки по п. 2.2.1 Начислено и п. 2.3.1 Уменьшено., с каких строк декларации они туда попадают? Заранее спасибо за помощь.
БухОнлайн Редакция
10 ноября 2015 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Новости и статьи
В НК РФ внесены изменения, касающиеся регламента проверок, штрафов и принудительного взыскания налогов 12 августа 2013
Что изменится в 2013 году: налоги, страховые взносы и пособия, бухучет и отчетность 27 декабря 2012
Что изменится в 2011 году: налоги, страховые взносы, пособия, бухучет 29 декабря 2010
... на судебное обжалование отказа в возврате переплаты отсчитывается с даты составления акта сверки 15 апреля 2010

Вопросы на форуме
Расшифровка сверки с ИФНС по налогу на прибыль 2 апреля 2015
Данные при сверке с ИФНС по налогу на прибыль 25 марта 2015
Сверка с ИФНС по налогу на прибыль 25 октября 2014
Начисление налога на прибыль 8 августа 2014

Ответы чиновников
Расчет налога на прибыль 11 ноября 2009
Пользователю помогла эта информация.
Галина_27  6 214 баллов, г. КомиРесп
11 ноября 2015 в 01:50
68 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Все начисления налогов, отражаются в КРСБ из раздела 1 деклараций, как те, что подлежат уплате, так и те, где уменьшение.
Не знаю точно, как сейчас выглядит акт, но, например, в справке начисления налога и авансовых платежей будут отражаться по дате и по сроку уплаты с указанием всех движений документов по конкретному кбк.
Данные о движениях получены, как от налогоплательщика  это представленные налоговые декларации (первичные и уточненные), заявления о возврате или зачете переплат по другим кбк в счет текущего;
данные банков (уплата налогов и пеней (п/п) или взыскание их инспекцией через инкассовое поручение;
данные налоговой -начисление пеней и штрафов по камеральным и выездным проверкам.
Расскажу про справку, а с актом разберетесь по аналогии, может ещё Лина подскажет.

Так, например, Вы представили первичную налоговую декларацию по прибыли за полугодие 2015г. в разбивке по двум кбк (федеральная часть и часть субъекта) и это две крсб. По одному из кбк начисление 9000 руб. Уточненок не подавали, значит строка начисления налога будет выглядеть примерно так.
Дата  Срок уплаты Вид операции  Сумма Документ                  
20.07.  28.07.2015  НачРасч              3000     РналП КН06 (т.е.первич) или РналУ КН06 (у-уточненка)
На остальные сроки уплаты данные о начислении дублируются.
Если подавали к уменьшению, то вид операции будет УмРасч.
Уплата -на строке с уплатой будет указан платёжный документ, на основании которого записана эта операция.

Кстати, если Вы сверяете данные за 9 месяцев 2015г., почему акт за период с 01.01.2015-30.10.2015 ? 

И ещё, как вариант, у Вас не сходятся данные о начислении, потому что срок уплаты ещё не наступил и начисления могут не отражаться за последний квартал (или отдельные месяцы отчетного (налогового периода).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
11 ноября 2015 в 08:28
Доброе утро Галина, спасибо большое! Запрашивала акт сверки через ТКС на разный даты, думаю ,может декларации уточненная за 2 кв 15 и за 9 мес. 2015 не упали, но  в итоге суммы в акте сверки на разные даты одинаковые.
Акт сверки, какой сейчас выдают приложу, там суммы свернутые. Позвонила в ИФНС., четко сказать не могут как формируются эти суммы, но сказали что туда попадают суммы из декларации за 4 кв 2014г. , попробую в экселе сложить и вычесть суммы к уменьшению и к доплате, посмотрю ,что получится.
Галина_27  6 214 баллов, г. КомиРесп
15 ноября 2015 в 18:42
22 балла Добавить баллы
Добрый день.
Посмотрела акт сверки, теперь понятно, почему у Вас суммы не идут.
Акт сверки за период с 01.01.2015 по 30.10.2015, т.е.за календарный промежуток времени.
Поэтому налоговик прав, что попадают суммы из декларации за 4 кв.2014г., т.к.срок уплаты частично переносится на 2015г. и суммы начисления отражаются в крсб.
Но не только 4 кв.2014г., а также скорее всего все уточненки представленные Вами за более ранние периоды в 2015г. (Могу ошибаться немного,но скорее всего нет).
Закажите себе по Контуру справку по расчетам с бюджетом за период с 01.01.2015 по 31.10.2015, в ней будет отражено все движение по кбк и притом развернуто.
И когда Вы увидите все движение по кбк, то сможете свериться с налоговой.
16 ноября 2015 в 11:51
Галина добрый день, к сожалению, у меня нет такой возможности, мы работаем в СБИСе, а там нет таких развернутых справок, почему только не понятно.
Ольга__Т  0 баллов
17 ноября 2015 в 12:26
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Олеся Селезнева Модератор
17 ноября 2015 в 12:33
Цитата (Ольга__Т):Добрый день. У меня такая же ситуация как у Марины: ООО на ОСНО с ежемесячными авансами, заказали акт сверки по прибыли за  2012,2013,2014 года, только я никак не могу понять из чего складывается  цифра  "уменьшено" п.2.3. Помогите пожалуйста.
Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер