Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Декларация по НДС при экспорте

9 ноября 2015 в 15:36
Добрый день, Подскажите пожалуйста.
Декларация по НДС
Произошел экспорт, документально все подтвердил.
Заполнил 4 раздел стр.20 и 30 (сумма из 30 строки попала к уменьшению налога)
Декларация не проходит контрольное соотношение. так как в разделе 8 нет с/ф под строку 30 раздела 4.
Как правильно заполнить декларацию? Что отписать в ИФНС?
Спасибо.
Александр Погребс Главный консультант
9 ноября 2015 в 16:55
Добрый день!
Цитата (bocha-h):так как в разделе 8 нет с/ф под строку 30 раздела 4
А почему нет счета-фактуры?
Без счета-фактуры вычет невозможен.

Успехов!
10 ноября 2015 в 14:55
Цитата (Александр Погребс):А почему нет счета-фактуры?
Без счета-фактуры вычет невозможен.
Во 2 квартале я доказал применение ставке 0% но НДС взял частично.
В 3 квартале появилось необходимость воспользоваться частью ранее не принятого НДС

мне отображать это НДС в 5 разделе?
если да в 8 разделе счет-фактура должна быть и с каким кодом операции?

Спасибо огромное!
Александр Погребс Главный консультант
10 ноября 2015 в 16:38
Добрый день!
Цитата (bocha-h):Во 2 квартале я доказал применение ставке 0% но НДС взял частично.
В 3 квартале появилось необходимость воспользоваться частью ранее не принятого НДС
В разделе 8 счет-фактуру отражаете столько раз, сколько раз показываете вычет (частично) по этому счету-фактуре.

Контрольное соотношение, которое у Вас не получается, означает, что под каждую копейку вычета, указанного в декларации, должна быть запись в разделе 8 или в приложении 1 к разделу 8 (если уточненная декларация).

Насколько я понял, Вы показали вычет по экспорту второй раз, а второй раз счет-фактуру не показали. Надо представить уточненную декларацию, где в доплисте к книге покупок (приложение 1 к разделу 8 декларации) показать тот счет-фактуру, по которой Вы показали вычет. И на ту сумму, которая соответствует вычету.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер