Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не восстановилась часть аванса в книге покупок

9 ноября 2015 в 16:56
Добрый день!
 Помогите, пожалуйста, разобраться.
В июле 2015г. покупатель оплатил нам аванс, с\ф на аванс выставили, ндс заплатили.
30.09.2015г. была отгрузка и часть аванса в книге покупок не восстановили(ошибочно разнесла не на тот договор аванс и из-за этого пошло все неправильно).
Получается, что на конец 3 квартала у меня не идет счет 62.2 с 76.АВ на 150000 руб.(сумма не восстановленного ндс)
Как поступить в такой ситуации?
Может эту часть аванса восстановить в 4 квартале или лучше подать корректировку(только не знаю как, через доп. листы?)
Ольга Рогова  235 077 баллов, г. Ростов-на-Дону
9 ноября 2015 в 17:23
54 балла Добавить баллы
Доброго дня.
Нужно подавать корректировку.
Согласно позиции Минфина вычет по счет-фактуре по перечисленному авансу переносить на другие отчетные периоды нельзя. Такой вычет следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика возникло право на него.(Письмо от 9 апреля 2015 года № 03-07-11/20293 О переносе вычетов НДС) 
Минфин: НДС по одному счету-фактуре можно заявить к вычету частями в разных налоговых периодах
9 ноября 2015 в 17:46
Ольга, спасибо)
А как корректировку делать, обязательно доп. листы нужны?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Рогова  235 077 баллов, г. Ростов-на-Дону
9 ноября 2015 в 18:37
Ошибка при восстановлении аванса
Если Вас интересует, как это сделать в программе 1С,  тогда лучше этот вопрос задать в разделе "Тонкости программы 1С.."
9 ноября 2015 в 20:58
Я просто хочу понять,  обязательно нужно дополнительный лист делать или просто исправить и корректировку подать без доп.листа?
Ольга Рогова  235 077 баллов, г. Ростов-на-Дону
9 ноября 2015 в 21:25
19 баллов Добавить баллы
Цитата (УмиЗуми):Я просто хочу понять,  обязательно нужно дополнительный лист делать или просто исправить и корректировку подать без доп.листа?
 Составляем доп.лист к книге продаж за 3 квартал, аннулируем не правильную запись по  восстановленному авансу и тут же регистрируем правильную запись по  восстановленному авансу.   
Нужен ли дополнительный лист в уточненной декларации по НДС?
Формирование дополнительных листов книги продаж и покупок за 1-й квартал 2015 года в 1С 8.2
Как изменить сумму зачета авансового счета-фактуры в дополнительном листе к книге покупок?
Как аннулировать запись в книге покупок при отражении одного счета-фактуры дважды?
9 ноября 2015 в 22:10
Спасибо Вам огромноеЦветы
11 ноября 2015 в 19:01
Цитата (Ольга Рогова):Составляем доп.лист к книге продаж за 3 квартал, аннулируем не правильную запись по  восстановленному авансу и тут же регистрируем правильную запись по  восстановленному авансу
Вопрос удалён модератором.
Александр Погребс Главный консультант
11 ноября 2015 в 20:06
Добрый день!
Цитата (УмиЗуми):Доп. лист мне какой датой делать-30.09 или же сегодняшней датой?
И получается, что в 3 квартале у меня уменьшится НДС и тогда счет 62.2 и 76 АВ сойдутся, правильно?
Просто я сначала сформировала запись книги покупки 11.11.15, в  результате в декларации НДС уменьшился к уплате, а в ОСВ не изменился, а если я формирование записи делаю 30.09, тогда сумма НДС в декларации сходится с ОСВ.
Все же как правильно сделать?
Ольга Рогова уже писала Вам о необходимости следовать правилам форума
Цитата (Ольга Рогова):Если Вас интересует, как это сделать в программе 1С,  тогда лучше этот вопрос задать в разделе "Тонкости программы 1С.."
Вы упорно пытаетесь выяснить, как сделать исправления в 1С, в то время, как в данной теме вопросы по 1С не рассматриваются.
Новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.

Кроме того, рекомендую посмотреть видеозапись вэбинара на тему уточненной декларации по НДС:
http://www.buhonline.ru/pub/news/2015/10/10383

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер