Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сдача уточненной декларации по НДС при ошибке в книге продаж

АленаСчастливая (автор вопроса)  97 баллов, г. Нижний Новгород
13 ноября 2015 в 11:47
Добрый день.
Работаем в 2-х программах ( 1с торговля и 1С бух)
переносим сведения вручную .

Сегодня обнаружила что во 2 кв не верно перенесли одну счет фактуру, а накладную верно перенесли.
В итоге сумма выручки по НДС и налогу на прибыль разные(((
т.е. в отчете про прибыли все верно, а вот по НДС получилось на 12,24р больше.
Поясните пож. как сдать корректировку ( сумма по декларации увеличится на 12,24р) , какой признак актуальности ставить в разделах 8, 9 и доп листе раздела 9?
Татьяна Матвеева  17 296 баллов, г. Москва
13 ноября 2015 в 12:04
67 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Вам сначала необходимо сформировать доп.лист к книге продаж с записью неверно отраженной суммы с минусом и верной суммы с плюсом.
Уточненная декларация формируется с признаком корректировки "1",
в книге продаж раздел 9 в графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений - цифра "0" (п. 47.2 Порядка заполнения декларации);  в приложении №1 к разделу 9 (это как раз Ваш доп.лист) в графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений - цифра "0" (п. 48.2 Порядка заполнения декларации).
В книге покупок раздел 8 (т.к. ее Вы сдали уже в первичной декларации и сейчас в ней ничего не меняется) в графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений - цифра "1" (п. 45.2 Порядка заполнения декларации).
Перезаполните также раздел 3 и раздел 1, так как в них тоже поменяются данные.
АленаСчастливая (автор вопроса)  97 баллов, г. Нижний Новгород
13 ноября 2015 в 12:30
Я все время путаюсь с признаками актуальности .
Верно я понимаю, что
В уточненке в разделах 8, 9 и приложениях к ним надо ставить признак актуальности: 0 или 1. Первый означает, что налоговики должны заменить все показатели раздела на новые. Второй — что в данном разделе информация верная и менять ее не нужно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Татьяна Матвеева  17 296 баллов, г. Москва
13 ноября 2015 в 14:20
Цитата (АленаСчастливая):В уточненке в разделах 8, 9 и приложениях к ним надо ставить признак актуальности: 0 или 1. Первый означает, что налоговики должны заменить все показатели раздела на новые. Второй — что в данном разделе информация верная и менять ее не нужно.
да, все верно Вы понимаете.
АленаСчастливая (автор вопроса)  97 баллов, г. Нижний Новгород
13 ноября 2015 в 14:43
СпасибоЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер