Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет НДС при взаимозачете между компаниями на ОСНО и УСН

16 ноября 2015 в 20:24
Добрый вечер! Компания А на ОСНО покупает материал у компании Б на УСН на сумму 10 000 (без НДС). Компания А затем реализует работы компании Б на сумму 10 000 руб. (С НДС). Получается, что в учете фирмы А:
Д 10 К 60 10 000 руб
Д 62 К 90.1 10 000 
Д 90.3 К 68 10 000*18/118=1 525,42
Проводится взаимозачет: Д 60 К 62 10 000  (или надо на сумму без НДС?)
Вопрос удалён модератором.
Юлия Радская Модератор
16 ноября 2015 в 20:30
Цитата (Теси):А что будет происходит с НДС?
Добрый день!
Обращаю внимание участников, что вопрос размещен в разделе "Методология бухгалтерского учета". Напоминаю, что в одной теме следует обсуждать только один вопрос. Поэтому прошу давать консультации исключительно с точки зрения методологии бухгалтерского учета. 
Теси, при необходимости рассмотреть вопрос, вынесенный мной в цитату, в рамках налогового учета, создайте, пожалуйста, новую тему в разделе "Налоговый учёт, расчёт, декларирование и уплата налогов"
юлия79  213 817 баллов, г. Омск
17 ноября 2015 в 09:03
Добрый день!
Цитата (Теси):Добрый вечер! Компания А на ОСНО покупает материал у компании Б на УСН на сумму 10 000 (без НДС). Компания А затем реализует работы компании Б на сумму 10 000 руб. (С НДС). Получается, что в учете фирмы А:
Д 10 К 60 10 000 руб
Д 62 К 90.1 10 000 
Д 90.3 К 68 10 000*18/118=1 525,42
Проводится взаимозачет: Д 60 К 62 10 000  (или надо на сумму без НДС
Зачет проводится на сумму 10000,только задолженность А перед Б без НДС,а долг Б перед А включая НДС.
17 ноября 2015 в 09:45
Цитата (юлия79):Зачет проводится на сумму 10000,только задолженность А перед Б без НДС,а долг Б перед А включая НДС.
Спасибо большое!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер