Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет НДС при проведении взаимозачета между компанией на ОСНО и компанией на УСН

16 ноября 2015 в 20:38
Добрый вечер! Компания А на ОСНО покупает материал у компании Б на УСН на сумму 10 000 (без НДС). Компания А затем реализует работы компании Б на сумму 10 000 руб. (С НДС). В учете фирмы А: 
Д 10 К 60 10 000 руб
Д 62 К 90.1 10 000 
Д 90.3 К 68 10 000*18/118=1 525,42
Проводится взаимозачет: Д 60 К 62 10 000 
А что будет происходит с НДС?
17 ноября 2015 в 20:37
Добрый день.
Цитата (Теси):Д 90.3 К 68 10 000*18/118=1 525,42
Ну только конечно не по расчетной ставке считаем НДС.
Цитата (Теси):Проводится взаимозачет: Д 60 К 62 10 000 
А что будет происходит с НДС?
НДС с реализации включается в налоговую базу на момент отгрузки и перечисляется в бюджет в самом обычном порядке (как если бы продали за деньги).
18 ноября 2015 в 09:54
Доброе утро! Спасибо большое!!!
Цитата (Al-ra5):Ну только конечно не по расчетной ставке считаем НДС.
 Исправлюсь!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер