Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить поступление аванса с НДС в 1С Бухгалтерия 3.0?

16 ноября 2015 в 20:52
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста правильно отразить в учете и программе 1С Бухгалтерия 3.0 непростую для меня ситуацию:
Фирма А1 (ОСНО) является исполнителем по договору, фирма А2 (УСНО) является заказчиком. Сумма по договору за выполнение инженерных изысканий составляет 450000,00 БЕЗ НДС.
Фирме А1 14.07.15 поступил аванс от фирмы А2 по данному договору в размере 250000,00 руб. БЕЗ НДС.
Варианты изменить условия договора (сделать доп.соглашение) о цене, включив в нее НДС - не подходят, поскольку гл.бух. фирмы А2 (УСНО) категорически против принимать к себе в расходы выделенный в таком случае НДС, мотивируя тем что ей придется сдавать дополнительную отчетность.
Как я понимаю, необходимо накрутить фирме А1 НДС на сумму договора, т.е. 450000,00*18% = 81000,00 руб. 

Вопрос как отразить в 1С Бухгалтерия 3.0 поступление данного аванса 250000,00руб. накрутив на него НДС 18% = 45000,00 руб. что бы данная операция верно отразилась в декларации по НДС.
Юлия Радская Модератор
16 ноября 2015 в 20:55
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
16 ноября 2015 в 21:01
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.45)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
БухОнлайн Редакция
17 ноября 2015 в 22:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас.
Если Вы не найдете в них ответа на свой вопрос, напишите, пожалуйста, об этом в данной теме (например, «Спасибо, но я не нашел ответа в предложенных материалах»).

Вопросы на форуме
Как в декларации по НДС отразить поступление аванса и НДС? 16 ноября 2015
Как отразить в 1С транспортные расходы? 2 апреля 2015
Номер счета-фактуры на аванс полученный не отражается в книге покупок в 1С 20 апреля 2015
Ввод начальных остатков по счету 41 при переходе на УСН в 1С 27 марта 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
lili_  4 732 балла, г. Казань
18 ноября 2015 в 08:51
Здравствуйте!
Цитата (Елена86Сургут):Варианты изменить условия договора (сделать доп.соглашение) о цене, включив в нее НДС - не подходят, поскольку гл.бух. фирмы А2 (УСНО) категорически против принимать к себе в расходы выделенный в таком случае НДС, мотивируя тем что ей придется сдавать дополнительную отчетность.
Для заказчика на УСНО ничего не меняется если не меняется общая сумма договора, так как НДС они включают в себестоимость услуг. Следовательно, непонятно, о какой дополнительной отчетности идет речь.

Цитата (Елена86Сургут):Фирме А1 14.07.15 поступил аванс от фирмы А2 по данному договору в размере 250000,00 руб. БЕЗ НДС.
А вот у исполнителя должна быть корректирующая отчетность за 3 квартал, так как его услуги облагаются НДС.
Цитата (Елена86Сургут):Как я понимаю, необходимо накрутить фирме А1 НДС на сумму договора, т.е. 450000,00*18% = 81000,00 руб. 
Если вы начислите НДС сверху, то у вас изменится сумма договора (531 000 рублей). Согласен ли с этим заказчик?
Цитата (Елена86Сургут):Вопрос как отразить в 1С Бухгалтерия 3.0 поступление данного аванса 250000,00руб. накрутив на него НДС 18% = 45000,00 руб. что бы данная операция верно отразилась в декларации по НДС.
"Накрутить НДС" не получится, так как вам поступило 250 000 руб., а вы хотите отразить как 295 000 руб.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер