Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение затрат на приобретение программного продукта стоимостью менее 40000 в 1С

17 ноября 2015 в 05:32
Добрый день!  ООО применяет УСН (доходы минус расходы).  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.73). Приобрели программный продукт 1С: предприятие стоимостью 3300 руб. Права неисключительные, срок не указан.  Для целей бухгалтерского учета данные затраты отнесли на счет 97 для дальнейшего списания в течение 2-х лет. Верно ли выбрали срок списания?  В налоговом учете хотели списать единовременно, но как это сделать в данной программе, не знаем.
Kamushek  125 612 баллов
17 ноября 2015 в 07:28
Добрый день!
Цитата (М Ольга М):Для целей бухгалтерского учета данные затраты отнесли на счет 97 для дальнейшего списания в течение 2-х лет. Верно ли выбрали срок списания?
Для целей бухгалтерского учета срок использования надо посмотреть в договоре. Если срок использования не указан в договоре, то организация сама его устанавливает.

Для целей налогового учета, программа должна быть оплачена. Вы ее оплатили?
17 ноября 2015 в 13:20
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Цитата (М Ольга М):Для целей бухгалтерского учета данные затраты отнесли на счет 97 для дальнейшего списания в течение 2-х лет. Верно ли выбрали срок списания?
Для целей бухгалтерского учета срок использования надо посмотреть в договоре. Если срок использования не указан в договоре, то организация сама его устанавливает.

Для целей налогового учета, программа должна быть оплачена. Вы ее оплатили?
Да, программу оприходовали и оплатили. Но мы никак не разберемся, что нужно сделать , чтобы в налоговом учете списались расходы единовременно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 612 баллов
17 ноября 2015 в 13:28
А что было сначала Оплата или поступление?
17 ноября 2015 в 13:58
Цитата (Kamushek):А что было сначала Оплата или поступление?
Сначала оплата, затем поступление
Kamushek  125 612 баллов
17 ноября 2015 в 14:16
Какие движения делает документ Поступление услуг по регистру "Расходы при УСН"?
17 ноября 2015 в 14:41
Цитата (Kamushek):Какие движения делает документ Поступление услуг по регистру "Расходы при УСН"?
Приход /  Не списано, не оплачено /   Поступление (акт, накладная) 0000-000014 от 23.06.2015 / РБП / РБП ПП «1С:Предприятие 8» /Купленные  / 97.21 / С1-0000405 от 23.06.2015  / Принимаются /  3 300,000.

Но в книгу учета доходов и расходов не попало.
lili_  4 732 балла, г. Казань
17 ноября 2015 в 15:20
Здравствуйте!
У вас программа "не увидела" оплату. Перепроведите в хронологическом порядке документы.
Kamushek  125 612 баллов
17 ноября 2015 в 15:29
11 баллов Добавить баллы
Цитата (М Ольга М):Приход /  Не списано, не оплачено /   Поступление (акт, накладная) 0000-000014 от 23.06.2015 / РБП / РБП ПП «1С:Предприятие 8» /Купленные  / 97.21 / С1-0000405 от 23.06.2015  / Принимаются /  3 300,000.

Но в книгу учета доходов и расходов не попало.
Раздел Операции ручного учета - группа Сервис - Групповое перепроведение документов.
Перепроведите последний месяц.
17 ноября 2015 в 15:45
Цитата (lili_):У вас программа "не увидела" оплату. Перепроведите в хронологическом порядке документы.
Здравствуйте, lili!   При выполнении операции "Закрытие месяца" все документы были перепроведены. Но это не дало результата. Последуем вашему совету, может получится.
lili_  4 732 балла, г. Казань
17 ноября 2015 в 15:52
Посмотрите, есть ли у вас зачет аванса в проводках документа "Поступление (акт, накладная)": Дт 60.01 - Кт 60.02.
17 ноября 2015 в 16:02
Цитата (lili_):Посмотрите, есть ли у вас зачет аванса в проводках документа "Поступление (акт, накладная)": Дт 60.01 - Кт 60.02.
Зачет не прошел. Спасибо за подсказку! Поправила. Теперь попробую все перепровести.
Kamushek  125 612 баллов
17 ноября 2015 в 16:29
Цитата (М Ольга М):Поправила.
Поставили - автоматически?
В документе оплаты так же должно быть автоматически.
18 ноября 2015 в 14:20
Цитата (Kamushek):Поставили - автоматически?
В документе оплаты так же должно быть автоматически.
Добрый день,  Kamushek.  После проведенных манипуляций статус  документа по регистру УСН поменялся на следующий

Приход /  Не списано /   Поступление (акт, накладная) 0000-000014 от 23.06.2015 / РБП / РБП ПП «1С:Предприятие 8» /Купленные  / 97.21 / С1-0000405 от 23.06.2015  / Принимаются /  3 300,000.
Я правильно понимаю, что программу нужно списать?   Может ее нужно отразить на каком-нибудь забалансовом счете, как малоценку?  Операцией вручную. Какой счет выбрать в этой программе?
lili_  4 732 балла, г. Казань
18 ноября 2015 в 16:33
Как малоценку учитывать не нужно.
У вас в течение 2 лет будет списываться частично сумма 137,50 руб., пока не спишется полностью.

Что вы указали в справочнике "Расходы будущих периодов" по данному РБП?
18 ноября 2015 в 17:19
Цитата (lili_):Что вы указали в справочнике "Расходы будущих периодов" по данному РБП?
Указала Списание расходов по календарным дням с 23.06.2015 по 22.06.2017 на счет 26. В бух. учете списывается, а в книге учета доходов и расходов не отражается. Может в документе Поступление услуг поставить галочку "Непринимаемые к НУ"?  И оформить запись в Книге доходов и расходов УСН на всю сумму 3300 руб., чтобы единовременно списалось в расходы?
Kamushek  125 612 баллов
19 ноября 2015 в 09:55
Цитата (М Ольга М):Указала Списание расходов по календарным дням с 23.06.2015 по 22.06.2017 на счет 26. В бух. учете списывается, а в книге учета доходов и расходов не отражается. Может в документе Поступление услуг поставить галочку "Непринимаемые к НУ"?  И оформить запись в Книге доходов и расходов УСН на всю сумму 3300 руб., чтобы единовременно списалось в расходы?
В налоговом учете в течении двух лет не хотите списывать?
Тогда только так как вы описали.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер