Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение строк 210-230 в декларации по налогу на прибыль

lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 ноября 2015 в 10:30
Добрый день! 

Совсем запуталась в декларации на прибыль, наворотила непонятно что(((

По итогам 1го квартала налог по строкам 180 и 190: 621 и 5588 соответственно, но было уплачено гораздо больше, так, что до сих пор перекрывается начисленный налог. 
По итогам полугодия налог: 1 473 и 13 261. Ничего не уплачивалось.
По итогам 9 мес налог: 1869 и 16 824. Опять же ничего не уплачивалось. 

В строках 220 и 230 я отражала сумму, которую платила в бюджет, так понимаю, что это не верно!? нужно указывать данные из строк 180 и 190 за предыдущий период? 

Заранее спасибо за помощь!
михаил ватраль  2 531 балл
19 ноября 2015 в 14:11
55 баллов Добавить баллы
Цитата (lenuskags):По итогам 1го квартала налог по строкам 180 и 190: 621 и 5588 соответственно, но было уплачено гораздо больше, так, что до сих пор перекрывается начисленный налог. 
По итогам полугодия налог: 1 473 и 13 261. Ничего не уплачивалось.
По итогам 9 мес налог: 1869 и 16 824. Опять же ничего не уплачивалось. 

В строках 220 и 230 я отражала сумму, которую платила в бюджет, так понимаю, что это не верно!? нужно указывать данные из строк 180 и 190 за предыдущий период? 
Добрый день!
Вы немножко  запутались.

в стр 220 и 230,210 отражаем сумму начисленных, а не оплаченных авансов,
строчки НД так и называются - сумма начисленных авансовых платежей.

НД за 1 кв 2015 стр 220,230 = стр 330,340  НД за 9 мес 2014г;

НД за 6 мес 2015  стр 210 = стр 180+290 НД за 1 кв 2015
                               стр 290 = стр 180 НД 6 мес -стр 180 НДД 1 кв 2015

НД за 9 мес 2015  стр 210 = стр 180  + стр 290 НД за 6 мес 2015
                               стр 290 = стр 180 НД 9 мес - стр 180 НД 6 мес 2015 

Между  ГБ и ФБ  распределите сами.
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 ноября 2015 в 14:52
Цитата (михаил ватраль):Добрый день!
Вы немножко  запутались.

в стр 220 и 230,210 отражаем сумму начисленных, а не оплаченных авансов,
строчки НД так и называются - сумма начисленных авансовых платежей.
Да, спасибо. Буду готовить корректировки
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
михаил ватраль  2 531 балл
19 ноября 2015 в 15:48
Евгения, вы оплачиваете квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода или у вас месячные авансовые платежи ?
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 ноября 2015 в 17:58
Цитата (михаил ватраль):Евгения, вы оплачиваете квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода или у вас месячные авансовые платежи ?
Квартальные
михаил ватраль  2 531 балл
19 ноября 2015 в 18:18
Цитата (михаил ватраль):По итогам 1го квартала налог по строкам 180 и 190: 621 и 5588 соответственно, но было уплачено гораздо больше, так, что до сих пор перекрывается начисленный налог. 
По итогам полугодия налог: 1 473 и 13 261. Ничего не уплачивалось.
По итогам 9 мес налог: 1869 и 16 824. Опять же ничего не уплачивалось. 

В строках 220 и 230 я отражала сумму, которую платила в бюджет, так понимаю, что это не верно!? нужно указывать данные из строк 180 и 190 за предыдущий период? 
Выше были указаны проводки при месячных авансах с учетом стр 290 . У Вас будет проще :
           1 кв      стр  180 = 621 +5588           стр 210 =  0;
           6 мес   стр 180 =1473+13621          стр 210 =    621+5588
           9 мес   стр 180 = 1869+16824         стр 210 = 1473+13621
           2015 г   стр 180 =    ?                       стр 210 = 1869 +16824
lenuskags (автор вопроса)  2 002 балла, г. Севастополь
19 ноября 2015 в 22:07
Цитата (михаил ватраль):Выше были указаны проводки при месячных авансах с учетом стр 290 . У Вас будет проще :
Да, я поняла. Большое спасибо!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер