Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в декларации по налогу на прибыль суммы возврата поставщику

24 ноября 2015 в 15:54
Добрый День!
Подскажите пожалуйста купили у поставщика товар  клиенту он не подошел оформили как возврат товара поставщику , проводки сделали  
Д 76.02.К 41.01, Д 76.02 К 68.02 товар вернули по той же цене по которой покупали. Дело в том ,что  в декларацию по НДС в строку 010 раздела 3 сумма попала, а  в декларацию по прибыли нет.Налоговая прислала письмо о расхождении выручки по НДС и прибыли.Как быть в этой ситуации?
За ранее спасибо.
Ольга Рогова  234 369 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 ноября 2015 в 19:26
48 баллов Добавить баллы
Доброго дня.
Цитата (Марусечька):Добрый День!
Подскажите пожалуйста купили у поставщика товар  клиенту он не подошел оформили как возврат товара поставщику , проводки сделали  
Д 76.02.К 41.01, Д 76.02 К 68.02 товар вернули по той же цене по которой покупали. Дело в том ,что  в декларацию по НДС в строку 010 раздела 3 сумма попала, а  в декларацию по прибыли нет.Налоговая прислала письмо о расхождении выручки по НДС и прибыли.Как быть в этой ситуации?
За ранее спасибо.
Данная ситуация произошла из-за возврата товара поставщику. Это нормально. Поэтому ИФНС поясняем, что расхождение налоговой базы по НДС и по налогу на прибыль возникли из-за возврата поставщику
Расхождение оборотов по реализации в декларации по налогу на прибыль и по НДС
Несоответствие суммы выручки по НДС и налогу на прибыль
Учет суммы возврата товара поставщику в декларации по НДС
25 ноября 2015 в 09:32
Спасибо Вам большое, очень помогли.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер