Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возврат оплаты поставщику из-за отзыва лицензии банка в 1С Предприятие 8.2

30 ноября 2015 в 08:45
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе: Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.2(8.2.19.80) Конфигурация Бухгалтерия предприятия редакция 2.0 (2.0.64.11). ИИ на УСНО 6%, оплатило как обычно ежемесячно аренды помещения фирме ООО "Глобус", в котором ведет бизнес, но на следующий день платеж вернулся, но в платежке на возврат в графе плательщик стояла не ООО "Глобус" и даже не наш  банк, а Банк России. Оказывается платеж вернулся так как на момент оплаты у банка нашего поставщика ООО "Глобус" была отозвана лицензия. Подскажите какими проводками и документами это провести в программе (и оплату и возврат)?
lili_  4 732 балла, г. Казань
30 ноября 2015 в 08:56
8 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Такие платежи обычно садятся на счет 76 как прочие расчеты с контрагентами. Вид операции "Прочие расчеты с контрагентами".
30 ноября 2015 в 09:27
Спасибо. При оплате в контрагента ставлю нашего заказчика, а при возврате кого ставить?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  31 604 балла, г. Новосибирск
30 ноября 2015 в 09:49
8 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (lili_):Такие платежи обычно садятся на счет 76 как прочие расчеты с контрагентами.
Не соглашусь. Если расчеты с данным контрагентом ведутся по 60 счету, то отчего счет должен поменяться?
Изначально произведена оплата поставщику (никто еще не знает, что у кого то чего то там отзовут) - Дт 60 Кт 51.
Дальше деньги возвращаются (причина в данном случае не очень важна для учета), возвращаются оттуда, куда были отправлены - Дт 51 Кт 60, операция возврат от поставщика.
Цитата (vesnyyshka):При оплате в контрагента ставлю нашего заказчика, а при возврате кого ставить?
Его же. Что вас смущает? То, что в п/п кто то другой? Ну и что. В назначении платежа написано по какому п/п вернулись деньги и даже причина возврата написана.
30 ноября 2015 в 10:04
Спасибо за ответы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер