Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С 8.3 Бухгалтерия строительной организации оплаты аренды автомобиля у физического лица

30 ноября 2015 в 11:46
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить начисление и выплату арендной платы за автомобиль, арендованный у физ лица, не являющегося нашим сотрудником. Делаю поступление услуг на всю сумму и потом операцией в ручную удерживаю НДФЛ. но при перечислении - ндфл не попадает в расходы в КУДР (мы на УСН 15%) и справку 2-НДФЛ тоже никак не сформировать по этому человеку. Может нужно через начисление зп как-то сделать?
Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 (3.1.40.6)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Kamushek  125 145 баллов
3 декабря 2015 в 23:31
33 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (annsecret):Делаю поступление услуг на всю сумму и потом операцией в ручную удерживаю НДФЛ. но при перечислении - ндфл не попадает в расходы в КУДР (мы на УСН 15%)
 НДФЛ должен быть не только удержан, но и перечислен. Только после этого НДФЛ должен попасть в КУДиР.
Цитата (annsecret):справку 2-НДФЛ тоже никак не сформировать по этому человеку
Учет НДФЛ ведется на регистрах и для правильного заполнения справок по НДФЛ надо сделать документ "Операция налогового учета по НДФЛ" (Раздел "Сотрудники и зарплата" подраздел НДФЛ ).
4 декабря 2015 в 13:16
Цитата (Kamushek):НДФЛ должен быть не только удержан, но и перечислен. Только после этого НДФЛ должен попасть в КУДиР.
я же и говорю  - при перечислении он не попадает в КУДР. Вернее, он попадает но в графу расходы. А в графу принимаемые расходы он попадает только когда отражен в конце месяца НДФЛ по сотрудникам - т.е. программа думает, что это излишне уплаченный НДФЛ по сотрудникам.

Цитата (Kamushek):Учет НДФЛ ведется на регистрах и для правильного заполнения справок по НДФЛ надо сделать документ "Операция налогового учета по НДФЛ" (Раздел "Сотрудники и зарплата" подраздел НДФЛ )
Прикрепляю скрин - не могу найти этот документ
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 145 баллов
4 декабря 2015 в 13:28
Цитата (Kamushek):Учет НДФЛ ведется на регистрах и для правильного заполнения справок по НДФЛ надо сделать документ "Операция налогового учета по НДФЛ" (Раздел "Сотрудники и зарплата" подраздел НДФЛ ).
Все документы по НДФЛ - добавить  - Операция учета НДФЛ
4 декабря 2015 в 14:01
Цитата (Kamushek):Все документы по НДФЛ - добавить  - Операция учета НДФЛ
спасибо!!!! нашла.

А с КУДР что же делать?
Kamushek  125 145 баллов
4 декабря 2015 в 14:14
32 балла Добавить баллы
Перепроведите все документы.
Цитата (Kamushek): документ "Операция налогового учета по НДФЛ"
Этим документом будет сделано начисление и удержание.
После этого делаете Оплату НДФЛ.
4 декабря 2015 в 15:17
Цитата (Kamushek):Перепроведите все документы.
перепровела, закрыла период, но в КУДР не поменялось ничегоКирпичная стена
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер