Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Где в декларации по налогу на прибыль указываются перечисления в бюджет, не являющиеся авансовыми платежами?

1 декабря 2015 в 16:24
Добрый день!

Скажите, пожалуйста, где в декларации указываются перечисления в бюджет, не являющиеся авансовыми платежами (квартальные платежи)?
GalKo  963 балла, г. Москва
1 декабря 2015 в 16:39
Добрый день!
Эти платежи нигде не указываются в декларации.
1 декабря 2015 в 16:43
Цитата (GalKo):Добрый день!
Эти платежи нигде не указываются в декларации.
А как же тогда рассчитать сумму к доплате? Ведь за предыдущие кварталы начислялся и уплачивался налог на прибыль.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
linch_1  448 баллов, г. Москва
1 декабря 2015 в 16:47
Вы сдали уточненку и теперь не знаете сколько доплачивать или что?
Если Вы просто не знаете как платить, то в разделе 1: 1.1 это налог к доплате
1.2 это авансовые платежи по сроку 28.10, 28.11, 28.12 и тд на 1 квартал
юлия79  215 132 балла, г. Омск
1 декабря 2015 в 16:50
Добрый день!
Цитата (Mantikora1300):Скажите, пожалуйста, где в декларации указываются перечисления в бюджет, не являющиеся авансовыми платежами (квартальные платежи)?
В декларации показываются только начисления,а по уплате смотрите оборотку 68.04 счета.
И еще-в течение года все платежи по налогу на прибыль авансовые,только есть квартальные,а есть ежемесячные.
Naaatta  31 618 баллов, г. Новосибирск
1 декабря 2015 в 16:54
Добрый день.
Цитата (Mantikora1300):А как же тогда рассчитать сумму к доплате? Ведь за предыдущие кварталы начислялся и уплачивался налог на прибыль.
Суммы исчисленных авансовых платежей указываются в стр. 210, 220, 230 листа 2 декларации.
1 декабря 2015 в 17:01
Цитата (юлия79):В декларации показываются только начисления,а по уплате смотрите оборотку 68.04 счета.
И еще-в течение года все платежи по налогу на прибыль авансовые,только есть квартальные,а есть ежемесячные.
Я поняла, спасибо.

Просто ситуация следующая: в 1м квартале были обороты, был и налог, посчитали, заплатили. Во 2м и 3м не было оборотов, списывались только деньги за клиент-банк. Соответственно я в листе 02 по строке 210 указала авансовый платеж тот, который был уплачен в 1м квартале. Получился налог к уменьшению. За полугодие отчет приняли без проблем, а  за 9 месяцев пришло требование, в котором указано, что по этой самой строке выявлена ошибка. В чем тут может она быть??
юлия79  215 132 балла, г. Омск
1 декабря 2015 в 17:04
14 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Mantikora1300):Просто ситуация следующая: в 1м квартале были обороты, был и налог, посчитали, заплатили. Во 2м и 3м не было оборотов, списывались только деньги за клиент-банк. Соответственно я в листе 02 по строке 210 указала авансовый платеж тот, который был уплачен в 1м квартале. Получился налог к уменьшению. За полугодие отчет приняли без проблем, а  за 9 месяцев пришло требование, в котором указано, что по этой самой строке выявлена ошибка. В чем тут может она быть
По выделенному:если уплата=начислению,то верно(имею ввиду сумму).Если нет-то ошибка.

Наверно,в декларации за 9 мес неверно заполнена строка 210

Декларация заполняется нарастающим итогом.

Стр.210,220,230 за 9 мес.=стр.180,190,200 за 6 мес+стр.290,300,310 за 6 мес.

И на всякий случай
Стр.210,220,230 за 6 мес.=стр.180,190,200 за 1 кв+стр.290,300,310 за 1 кв мес.
1 декабря 2015 в 17:07
Цитата (юлия79):По выделенному:если уплата=начислению,то верно.Если нет-то ошибка.

Наверно,в декларации за 9 мес неверно заполнена строка 210

Стр.210,220,230 за 9 мес.=стр.180,190,200 за 6 мес+стр.290,300,310 за 6 мес.

И на всякий случай
Стр.210,220,230 за 6 мес.=стр.180,190,200 за 1 кв+стр.290,300,310 за 1 кв мес.
Спасибо, перепроверю. А если у нас ошибки нет, как мне в налоговую отписаться? Платежки приложить? Или еще что-то надо?
юлия79  215 132 балла, г. Омск
1 декабря 2015 в 17:09
Добрый день!

Судя по написанному выше ,ошибка у вас,вы в декларации за 9 мес в стр.210 внесли данные по начислениям за 1 кв.
1 декабря 2015 в 18:46
Цитата (юлия79):Судя по написанному выше ,ошибка у вас,вы в декларации за 9 мес в стр.210 внесли данные по начислениям за 1 кв.
А у нас больше не было начислений. За 6 месяцев налог к возмещению около 1000 рублей.
Naaatta  31 618 баллов, г. Новосибирск
1 декабря 2015 в 19:00
43 балла Добавить баллы
Цитата (Mantikora1300):За 6 месяцев налог к возмещению около 1000 рублей.
Не бывает налога на прибыль к возмещению.
Если на цифрах.
Вы исчислили налог на Пб за 1 квартал в размере 10 000 рублей.
Декларация за полугодие - налог на прибыль 9 000 рублей (стр. 180), стр. 210 - 10 000. Налог к уменьшению - 1 000.
Декларация за полугодие - налог на прибыль 9 000 рублей (стр. 180), стр. 210 - 9 000. Налога нет ни к доплате, ни к уменьшению.
Если у вас в стр. 210 декларации за 9 месяцев стоит 10 000, то декларация заполнена не верно.
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
1 декабря 2015 в 19:33
32 балла Добавить баллы
Попробуйте заполнить Лист 02 декларации следуя вот этой подсказке 
Думаю, что если это сделаете внимательно, то у Вас все вопросы отпадут сами собой. Единственное, что хотелось бы заметить: эта статья достаточно старая, поэтому ставка налога на прибыль там не соответствует действительности. В остальном все более, чем актуально.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер