Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДФЛ уплатил сам работник: отражение в 1С

2 декабря 2015 в 09:33
Добрый день! ошибочно предоставляли сотруднику вычет на ребенка в 2013, 2014 году. НДФЛ не платили т.к. вычеты были больше чем зп. Когда ошибка обнаружилась подали корректировку справки 2-НДФЛ, удержали уже у сотрудника за 2013 год. Но ему пришло письмо то что нужно оплатить еще за 2014 год. Он сам оплатил НДФЛ за 2014 год. Как мне это отразить в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.40).?
юлия79  214 415 баллов, г. Омск
2 декабря 2015 в 10:02
Добрый день!

Цитата (Ev111):ошибочно предоставляли сотруднику вычет на ребенка в 2013, 2014 году. НДФЛ не платили т.к. вычеты были больше чем зп. Когда ошибка обнаружилась подали корректировку справки 2-НДФЛ, удержали уже у сотрудника за 2013 год. Но ему пришло письмо то что нужно оплатить еще за 2014 год. Он сам оплатил НДФЛ за 2014 год. Как мне это отразить в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.40).?
Ошибка была за 2013,2014 год.Вы в учете исправляли какой период и за какой период подали уточненные сведения?
2 декабря 2015 в 11:42
2 НДФЛ уточненные подала за 2013, 2014год. В 1С в 2015 году сделала перерасчет НДФЛ  за 2013 и 2015 год.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 415 баллов, г. Омск
2 декабря 2015 в 11:46
Добрый день!

Цитата (Ev111):В 1С в 2015 году сделала перерасчет НДФЛ  за 2013 и 2015 год.
С годом не ошиблись?
А вы когда перерасчет сделали,за работником получился долг.Вы с него удержали и перечислили в бюджет эти суммы с периодом 2013 и 2014 год?
Не пойму почему ему пришло письмо о долге за 2014 год.Ох!
2 декабря 2015 в 12:44
Да ошиблась 2013 и 2014год. Письмо о долге пришло за 2014 год, за 2013 не было может потому что когда я платила в платежке указывала что за 2013 год. Когда перерасчет сделала да получился долг за сотрудником.
юлия79  214 415 баллов, г. Омск
2 декабря 2015 в 12:53
А за 2014 год что в учете происходило?Перерасчет сделали и...деньги в бюджет оплатили с периодом за 2014 год?
2 декабря 2015 в 14:13
да оплатили за 2014 год.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер