Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Временные разницы при учете лизингового имущества в 1С 7.7

2 декабря 2015 в 17:06
Добрый день. знаю, что много на форуме задают вопросов по поводу лизингового имущества, читала, но мысли не сходятся))
итак, в сентябре приобрели грузовое авто в лизинг, авто на балансе у нас числится. срок лизинговых платежей 35 мес. и плюс последний мес.выплачивается выкупная цена.
первый лизинговый платеж в сентябре 594000( в т.ч ндс), без ндс - 503389,83,  остальные лизинговые в течение 34-х мес. по  80683,60 в т.ч. ндс (68375,93 без ндс), выкупная цена 27000, в т.ч. ндс.
первоначальная стоим-ть в БУ - 2851052,88 (без ндс), в НУ- 2288135,59 (без ндс), разница 562917,29. Амортизация что в БУ что в НУ 61 мес: 46738,57 в БУ и 37510,42 в НУ.

в сентябре на разницу в первоначальной стоим-ти программа (1С 7,7) начисляет ОНО дт 68.4.2  кт77  112583,46
так же в сентябре был первый ЛП на сумму 503389,83, который не учитывается в БУ, а в НУ принимаю в расходы и поэтому я бух.справкой (программа самостоятельно не посчитала) делаю проводки дт 68.4.4 кт77 - 100677,97
По итогам бух.учета за сентябрь образовалась прибыль (условный расход) в сумме 220000 - дт99.2.1  кт68.4.2
а в НУ текущий налог на прибыль= 119332,03. и получается по кт68.4.2 не идет с суммой налога на прибыль, т.е. кт68.4.2  -6738,57 не равно сумме налогу на прибыль 119332,03. Почему так не пойму.

в октябре, программа рассчитывает амортизацию и уменьшает сумму ОНО на разнице в первонач.стоимости: дт77  кт68.4.2 - 1845,63, 
так же я справкой начисляю ОНО на ЛП 30865,51, дт.68.4.2  кт 77-  6173,10. И опять не идет по кт68.4.2 сумма налога на прибыль с налогом по НУ.  Помогите разобраться где ошибка, пожалуйста.
Ирина Ротнова Модератор
2 декабря 2015 в 17:29
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). 
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
3 декабря 2015 в 09:21
Доброе утро.
программа 1с 7,7 редакция 4,5, релиз 7.70.595
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер