Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как сделать корректировку накладной в 1С?

4 декабря 2015 в 09:30
Добрый день! 
Подскажите пжл как отразить в 1С 8,3:

В апреле 15 была проведена накладная. При сверке с поставщиком в ноябре выяснилось, что у нас не проведена недостача.
Необходимо сформировать проводки:

Д41 К60 124,07 сторно
Д19 К60 22,33 сторно
Д68 К19 22,33 сторно

Необходимо уменьшить сумму накладной такой корректировкой. Как это сделать в 1С, и при этом необходимо, чтобы обязательно сумма НДС попала в книгу продаж!
Любыми путями делаю, не попадает сумма в книгу продаж, тк должна быть привязка к сф, второй раз сф не подцепляет программа.

Помогите решить вопрос!
Ирина Ротнова Модератор
4 декабря 2015 в 09:45
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Ксюня82  184 балла, г. Новороссийск
4 декабря 2015 в 09:52
1 балл Добавить баллы
Доброе утро.
Вам поставщик предоставил корректировочную сч/фактуру?

Если да, нужно отразить корректировку путем создания док-та "Корректировка поступления" на основании из первоначального док-та "Поступление товаров и услуг".  В верхней правой части экранной формы документа должен быть установлен флажок  в позиции "НДС, бухгалтерский и налоговый учет".при изменении налоговой базы для НДС, следует выбирать вариант вида операции - вариант отражения "Корректировка по согласованию сторон".
При уменьшении стоимости покупки согласно корр.документу под табличной частью следует проставить галочку на варианте "Восстановить НДС в книге продаж".
Документ "Корректировка поступления" нужно провести.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
4 декабря 2015 в 09:56
Нам поставщик не предоставит кор.сч-фактуру, поскольку это наша ошибка. У нас отражено не верно в учете, и это надо исправить.
Ксюня82  184 балла, г. Новороссийск
4 декабря 2015 в 10:32
1 балл Добавить баллы
Попробуйте через операции, введенные в ручную, сторнировать поступление товаров и услуг. На вкладке "НДС Покупки" проставьте галочки "запись доп.листа", указывая корректируемый период, в котором произошла ошибка.  А в текущем периоде внесите новый правильный вариант документов. В новом варианте заново укажите правильные счет -фактуры, не включая их автоматически галочкой в Книгу покупок текущего периода.
Можете воспользоваться вводом на основании "Отражение начисления НДС", но не забудьте поставить галочку "Доп.лист" и какой период.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер