Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.42)

Мы заказали перевозки по транспортно-экспедиционному договору:
Экспедитор ООО "А" выставил 2-счет-фактуры: 1счф- на свое вознаграждение 500р. НдС 76,27 , а 2-я счф от имени Перевозчика ООО "Б" на сумму 14500 в т.ч. НДС 2211,86р.  Подписана 2-я счф директором Экспедитора. Внизу приписка, что ООО "А" является экспедитором.  Везде в качестве Покупателя- наша компания.

Помогите пожалуйста, как мне правильно отразить данные счета-фактуры в 1С,чтобы не было проблем по вычету НДС? Не пойму как отражать счф № 2 на перевозку? Кого мне указывать в качестве продавца : экспедитор "А" или перевозчик Б ?