Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка долга в 1С Предприятие 8.2

ЕвдокияЕ (автор вопроса)  11 баллов, г. Белгород
7 декабря 2015 в 14:14
Добрый день! У меня такая ситуация: работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68)Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.61.3)  посмотрев ОСВ по сч. 60 обнаружила, что на счете 60.01 по организации Автоклимат Техцентр висит поступление, а по 60.02 Техцентр Автоклимат висит оплата. Так как это одна и та же организация я сделала документ корректировку долга и все перезакрылась. После этого стала кидать оплату на Автоклимат Техцентр и оплата разбивается на счет 60.01 идет красным та сумма, что я делала при корректировке долга и на 60.02 остаток от оплаты черным. Почему так получается и что с этим делать?
БухОнлайн Редакция
8 декабря 2015 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Как правильно заполнить документ «Корректировка долга» в 1С 8.2? 29 мая 2015
Корректировка долга в 1С Предприятие 8.2 11 января 2013
Корректировка долга в 1С: проведение взаимозачета 1 октября 2015
Отрицательный остаток по счету 62.01 и положительный — по счету 62.02 в 1С Предприятие 8.2 25 января 2015
Kamushek  124 899 баллов
10 декабря 2015 в 15:27
10 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЕвдокияЕ):. Почему так получается и что с этим делать?
Смотрите договор. Есть три варианта ведения взаиморасчетов 
По договору в целом
По заказам
По счетам
У вас как оформлен договор?
Цитата (ЕвдокияЕ):посмотрев ОСВ по сч. 60 обнаружила, что на счете 60.01 по организации Автоклимат Техцентр висит поступление, а по 60.02 Техцентр Автоклимат висит оплата. Так как это одна и та же организация я сделала документ корректировку долга и все перезакрылась.
Может это и не стоило делать... А правильно выбрать договор в сделках?
Aurisan  1 019 баллов
10 декабря 2015 в 15:41
28 баллов Добавить баллы
Добрый день!У нас была похожая ситуация,в выписке стояло не зачитывать авансы, посмотрите проводки документа по оплате, там вы увидите к какому документу привязывается сумма, которая идет на 6001 красным и второй строкой  должна быть сумма на 6002.После этого сможете понимать, почему разбивается сумма.Если привязка к одному договору один контрагент и одинаковая сумма по 6001 и 6002 висела, корректировкой долга должно было закрыться.Попробуйте еще  перепровести документы за период.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер