Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разница по расходам в бухгалтерском и налоговом учете в 1С

16 декабря 2015 в 13:04
Здравствуйте! Возникает разница расходам прямым в БУ и косвенным в НУ. Эта разница - расходы на аренду и прочие расходы, непосредственно для производства. Разницы не должно быть. Как это можно настроить в программе.
 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.64) 
Спасибо.
БухОнлайн Редакция
17 декабря 2015 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как быстро распознать и исправить ошибки, возникшие при применении ПБУ 18/02 21 марта 2012
Уставный капитал ООО: что должен знать бухгалтер 13 февраля 2012

Вопросы на форуме
Распределение расходов на счете 20 в бухгалтерском и налоговом учете в 1С 8 с разными номенклатурными группами 10 ноября 2015
Учет страховки в бухгалтерском и налоговом учете в 1С 20 октября 2015
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом в 1С 3 августа 2015
Раздельный учет по бухгалтерскому и налоговому учету в 1С 19 февраля 2015
Kamushek  125 280 баллов
17 декабря 2015 в 22:46
55 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Талка):Возникает разница расходам прямым в БУ и косвенным в НУ. Эта разница - расходы на аренду и прочие расходы, непосредственно для производства. Разницы не должно быть.
Вы не совсем корректно ставите вопрос. В бухгалтерском учете нет требования делить на прямые и косвенные, такое требование содержится только в налоговом кодексе.
Прямые расходы определены в статье 318 НК.
У вас производство?
В бухгалтерском учете мы делим затраты на
затраты основного производства
общехозяйственные расходы
Все расходы, которые относятся на 20 счет у вас прямые?
Как вы закрываете 26 счет? Методом директ-костинг?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
18 декабря 2015 в 10:58
Здравствуйте! Да, производство. Счет 20 - прямые, в том числе и аренда (непосредственно для производства), прочие услуги аналогично.
26 счет закрытие методом директ-костинг. Возникает временная разница со знаком "-"
Kamushek  125 280 баллов
18 декабря 2015 в 14:11
57 баллов Добавить баллы
Цитата (Талка):Счет 20 - прямые, в том числе и аренда (непосредственно для производства),
Если аренда - это прямые расходы. У меня есть сомнения по этому поводу. Если они есть и у вас, то вы можете задать вопрос в разделе форума "Налоговый учет", там вам ответят без сомнения.
А прочие услуги так же поименованы в статье 318 НК?
В программе вам надо будет настроить регистр "Методы определения прямых расходов в налоговом учете".
Какой вид расхода вы выбираете в статье затрат для аренды?
18 декабря 2015 в 14:54
Спасибо большое! Обращусь в другой раздел форума.
В программе настроено как прочие расходы.
В регистре "Методы определения прямых расходов в налоговом учете" настроено как прочие расходы - это прямые расходы
Kamushek  125 280 баллов
18 декабря 2015 в 14:59
Выложите этот регистр, очень часто настройки противоречат логике, т.е. строки взаимоисключают друг друга.
18 декабря 2015 в 16:06
Прикрепляю, этот ли документ нужен?
Прикреплен 1 файл:
Список.xls
Kamushek  125 280 баллов
18 декабря 2015 в 16:15
У вас стандартные настройки, по НК
материальные расходы
оплата труда
налоги с ФОТ
амортизация
Все.
Вы используете счет 23,25?
Как определитесь, аренда и прочие у вас прямые, сразу напишите в этой теме и укажите какую статью затрат вы выбираете для этих расходов. Самое главное, какой вид расхода указан в статье затрат.
Я подскажу, как надо настроить этот регистр.
21 декабря 2015 в 14:16
Здравствуйте! Счета 23 и 25 не применяем. Аренда и прочие - прямые расходы
Kamushek  125 280 баллов
21 декабря 2015 в 14:27
Цитата (Kamushek):и укажите какую статью затрат вы выбираете для этих расходов. Самое главное, какой вид расхода указан в статье затрат.
Для аренды.
Для прочих настраивать прямые расходы - это не правильно. 
Что вы подразумеваете под прочими? И почему они прямые? Может это материальные расходы?
21 декабря 2015 в 14:51
Спасибо Вам большое, разобралась! Хочу только подтвердить свою "понятливость": ставим статью "материальные расходы" и все красиво закрывается.
Под "прочими" идут транспортно-экспедиторские услуги для доставки сырья и доставки продукции до потребителя.
Kamushek  125 280 баллов
21 декабря 2015 в 23:33
35 баллов Добавить баллы
Цитата (Талка):ставим статью "материальные расходы"
Да, если
Цитата (НК, статья 318):К прямым расходам могут быть отнесены, в частности:
материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 настоящего Кодекса;
24 декабря 2015 в 13:36
Спасибо! Надеюсь, что так правильно. Аренда помещения под производство сч.20, статья затрат "Материальные расходы".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер