Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как закрыть авансовый счет-фактуру по другому договору?

21 декабря 2015 в 11:47
Добрый день, очень надеюсь на вашу помощь.
1С:Бух-я 8.3
ООО (плательщик НДС) выставила в 3 кв авансовый с/ф на 100000 по договору поставки.
Поставки товара были в 3 кв на 50000 и в 4 кв на 20000.
Больше поставок не будет, т.е. мы должны 30000.
Но они нам должны по другому договору перевозки.
Я вручную сделала проводки (вз/зачет):
62.1 (договор поставки) - 62.1 (договор перевозки)   --   30000;
68.02  -  76.АВ  - сумма НДС с 30000.
Могу ли я так сделать, чтобы закрыть НДС на 76.АВ, если фактически с/ф не выставлен?
БухОнлайн Редакция
22 декабря 2015 в 12:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
НДС по уплаченным авансам: как избежать рисков в сложных ситуациях 8 сентября 2011

Вопросы на форуме
В 1С 8.3 размер аванса больше, чем реализация 10 декабря 2015
Торговая выручка как подотчетные средства 26 октября 2011
Составление проводок 26 октября 2011
Счета-фактуры на УСН 19 сентября 2011
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Татиана N  225 баллов
22 декабря 2015 в 17:02
Добрый день.
Проводки должны быть между 60 и 62 счетами.
И должен быть подписан акт зачета взаимных требований, тогда аванс можно и зачесть.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
22 декабря 2015 в 17:21
Добрый день, спасибо за ответ.
 А как быть если он для нас только как покупатель (сч.62).
Мы ему поставляем товар (за который он нам как раз и аванс заплатил) и услуги по перевозке.
Какие договора я должна указать по сч.60 при проводке 60 - 62.
Акт вз/зачета будет.
Татиана N  225 баллов
23 декабря 2015 в 11:53
На сколько я поняла, вы покупателю отгружаете товар и выставляете ему же услуги по перевозке, то тогда будет зачет между 62.01 и 62.02.
В таком случае можно "повесить" переплату на тот договор по которому отгружаете товар, если конечно в платежном поручении не написано конкретно за что платеж. Если в платежке написано по какому договору, то тогда нужен акт зачета по договорам и акт сверки.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер