Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разный перечень услуг в акте выполненных работ и в счете-фактуре

23 декабря 2015 в 13:33
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе,
ООО получило от поставщика услуги по доставке продукции акт выполненных работ, где помимо услуг, облагаемых НДС, есть услуга по страховке груза, не облагаемая НДС. В счете -фактуре поставщик не указывает страховку груза и, соответственно стоимость всей услуги с учетом НДС меньше, чем в акте. Они даже письмо прислали, что в счете-фактуре страховка указана не будет. 
Вопрос: В программе 1С после принятия к учету акта выполненных работ счет-фактура от поставщика  регистрируется в книге покупок автоматически с включением суммы страховки в графу услуг, не облагаемых НДС. Является ли это ошибкой, или  надо по каждой такой услуге от этого поставщика ( а их много) счет-фактуру заводить вручную, что бы она соответствовала счет-фактуре поставщика и не вызывала вопросов налоговой инспекции. Хотя НДС, заявленный к вычету - одинаковый, разная общая стоимость услуги, но она ведь оказана со страховкой в том числе.
Спасибо!
25 декабря 2015 в 13:56
Добрый день.
Думаю, что нужно бы каким-то образом обособить в учете отдельные услуги (в т. ч. облагаемые и не облагаемые НДС).
Ну а поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
ViktoryBuh  40 409 баллов, г. Ростов-на-Дону
29 декабря 2015 в 12:29
Добрый день.
Цитата (Podol1957):Вопрос: В программе 1С после принятия к учету акта выполненных работ счет-фактура от поставщика  регистрируется в книге покупок автоматически с включением суммы страховки в графу услуг, не облагаемых НДС. Является ли это ошибкой, или  надо по каждой такой услуге от этого поставщика ( а их много) счет-фактуру заводить вручную, что бы она соответствовала счет-фактуре поставщика и не вызывала вопросов налоговой инспекции. Хотя НДС, заявленный к вычету - одинаковый, разная общая стоимость услуги, но она ведь оказана со страховкой в том числе.
Самый простой выход- отражать поступление в программе 2 документами, отдельно страховку ,отдельно услуги с НДС, ссылаясь на один и тот же акт. Счет-фактуру вводить на основании поступления в котором отражены услуги с НДС.

Еще можно попробовать убедить поставщика выписывать страховку,  отдельным актом выполненных работ.

Если оставить все как есть, то при  сопоставлении вашей входящей счет-фактуры из Книги Покупок и исходящей счет-фактуры поставщика из Книги Продаж, то суммы будут разными.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер