Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ставка НДС в банковской выписке в 1С 8.2

24 декабря 2015 в 10:20
Организация на ОСНО, ЗАО, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61), редакция 2.0 (2.0.64.19)

Здравствуйте!
От клиента получена предоплата по счету (в у.е.), провожу «банковскую выписку», в которой необходимо заполнить графу «Ставка НДС».
В предыдущих выписках по расчетам была где-то была указана ставка 18/118%, а где-то 18%.
Подскажите пожалуйста, в каком случае необходимо указывать ставку 18/118%, а в каком 18%?
Татьяна Королева  24 858 баллов, г. Пенза
24 декабря 2015 в 10:24
17 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!  Когда Вы получаете деньги, ставка НДС 18/118 (НДС в том числе - выделяете НДС из общей суммы). Если Вы отгружаете и цена стоит без НДС (как правило это производство), ставка НДС 18% (начисляется на сумму без НДС). Если отгружаете по цене с НДС (как правило торговля), то НДС в том числе 18/118.
24 декабря 2015 в 10:34
Спасибо за разъяснения!
А подскажите пожалуйста, в случае, если с данным клиентом (по нескольким договорам) по расчетам числится дебиторская задолженность, и сейчас получена предоплата (по одному из этих договоров), то нужно ли выставлять счет-фактуру на аванс на эту предоплату?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Татьяна Королева  24 858 баллов, г. Пенза
24 декабря 2015 в 11:28
Вы должны иметь политику, по которой ведёте учет расчетов с покупателями. Если в разрезе каждого договора, то независимо от общей суммы задолженности смотрите конкретные долги по конкретному договору (при имеющейся общей дебиторке могут быть авансы по другим договорам). Если без учета договоров, то одна оплата закрывает другой долг и аванса не возникает.
24 декабря 2015 в 11:42
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер