Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка первоначальной стоимости ОС в налоговом учете в 1С 8.2

11 января 2016 в 15:09
Здравствуйте. Помогите пжл исправить ошибку в 1с . В июле 2015г. было принято к учету ОС(транспортное средство в лизинге переуступка прав) с неправильной стоимостью в налоговом учете. Бухгалтер приняла на учет ОС в налоговом учете по такой же стоимости как и в БУ 2 895 140,25 а надо было в НУ - 3 009 262,28(стоимость в НУ больше чем в БУ), соответственно с августа 2015г. по ноябрь 2015г. был занижен налог на прибыль . Как мне внести исправления по первоначальной стоимости Ос и амортизации в НУ - текущим периодом в 1с 8.2.(Предприятие) и отразить разницы по ПБУ 18.  Помогите пжл, заранее благодарна!
Ольга Матвеева Модератор
11 января 2016 в 16:13
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
11 января 2016 в 16:28
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1831)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  124 869 баллов
11 января 2016 в 16:49
Цитата (munuchka):Как мне внести исправления по первоначальной стоимости Ос и амортизации в НУ - текущим периодом в 1с 8.2.
Добрый день!
А почему текущим периодом решили исправлять налоговый учет? А не тогда, когда возникла ошибка...

Цитата (munuchka):с августа 2015г. по ноябрь 2015г. был занижен налог на прибыль .
Уточненные будете сдавать?
11 января 2016 в 16:58
Хочу исправить октябрем т.к. 3 квартал уже закрыт. В прошлый период изменения внести не можем.
Kamushek  124 869 баллов
11 января 2016 в 17:09
Цитата (munuchka):Хочу исправить октябрем т.к. 3 квартал уже закрыт.
А кто мешает вам его открыть? Или вы не главный бухгалтер?
Я себе это с трудом представляю... Первоначальную -то стоимость надо вручную корректировать, а уже принятое ОС...
Амортизацию тоже весь лизинг вручную считать?
Цитата (munuchka):Бухгалтер приняла на учет ОС в налоговом учете по такой же стоимости как и в БУ 2 895 140,25 а надо было в НУ - 3 009 262,28(стоимость в НУ больше чем в БУ
Вы ничего не перепутали? В налоговом стоимость меньше, чем в бухгалтеском...
12 января 2016 в 07:48
По стоимости нечего не перепутала , это переуступка. А насчет открыть прошлый период , так отчеты сданы там же все поедет! Я поэтому и боюсь залезать в прошлый период , думала исправить амортизацию август, сентябрь .
Kamushek  124 869 баллов
12 января 2016 в 10:16
Цитата (munuchka):так отчеты сданы там же все поедет!
Вы уточненку будете сдавать за 3 квартал?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер